Постановление администрации города Котовска Тамбовской области от 15.02.2013 N 382 "О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации целевых программ города Котовска, утвержденный Постановлением администрации города от 13.04.2009 N 550 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ города Котовска"
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2013 г. № 382
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КОТОВСКА, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 13.04.2009 № 550 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КОТОВСКА"
Администрация города постановляет:
1. Внести в Порядок разработки, утверждения и реализации целевых программ города Котовска, утвержденный Постановлением администрации города от 13.04.2009 № 550 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ города Котовска" (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. По всему тексту слова "Отдел экономики торговли и развития предпринимательства администрации города" в соответствующем падеже заменить словами "Отдел экономической политики администрации города" в соответствующем падеже;
1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Проведение мониторинга программы
4.1. Для обеспечения мониторинга разработчик программы отчитывается о ходе ее выполнения.
4.2. Разработчик по итогам за год представляет на бумажном носителе в отдел экономической политики администрации города информацию:
о ходе реализации программных мероприятий по форме согласно приложению № 4 к Порядку;
о финансировании программы в целом и по отдельным ее мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования по форме согласно приложению № 5 к Порядку.
К информации о реализации программы за истекший год прилагается пояснительная записка, в которой отражаются:
сведения о соответствии фактических значений основных целевых индикаторов установленным значениям при утверждении программы, а также сведения о показателях, значения которых имеют неблагоприятную динамику при реализации программы. В случае недостижения утвержденных в программе показателей, критериев результативности и эффективности излагаются причины невыполнения (наличия неблагоприятной динамики) данных показателей;
сведения об исполнителях программных мероприятий, способе их отбора, проведенных торгах, заключенных контрактах, о достигнутой экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий и направлениях расходования сэкономленных средств;
оценка влияния фактических результатов реализации программы на различные сферы экономики (по курируемым направлениям).
4.3. Информация по итогам года представляется в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным.
4.4. Отдел экономической политика администрации города с участием финансового отдела на основании отчетов разработчиков программ обобщает (ежегодно - до 1 марта года, следующего за отчетным) и представляет главе администрации города информацию о ходе реализации программ.";
1.3. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Оценка эффективности реализации программы
5.1. Оценка эффективности каждой программы основана на расчете четырех комплексных критериев (Кi):
К1 - соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, Тамбовской области, городского округа - города Котовска;
К2 - объем и соотношение источников финансирования программы;
К3 - организация управления и контроля за ходом исполнения программы;
К4 - степень выполнения мероприятий и целевых показателей эффективности программы.
Каждый комплексный критерий (Кi) определяется на основе первичных критериев (ki), рассчитываемых по формуле:
Ki = Zi x N, где:
Zi - показатель весового коэффициента критерия (графа 2 приложения № 6 к Порядку разработки, утверждения и реализации программ);
№ - одна из балльных оценок критерия, определяемая наибольшим соответствием программы одной из градации, приведенной в графе 4 приложения № 6 к Порядку разработки, утверждения и реализации программ.
Перечень первичных критериев (Кi) представлен в Приложении № 6 к настоящему Порядку.
Комплексный критерий (Кi) представляет собой сумму оценок по первичным критерия (ki), входящим в его состав:
(Ki) = k1 + k2+ k3+ k3+ ...+ ki
Интегральный (сводный) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:
R = K1 x Z1 + K2 x Z2 + K3 x Z3 + K4 x Z4,
где Z1, Z2, Z3, Z4 весовые коэффициенты комплексных критериев К1, К2, К3, К4, равные, соответственно: 0,1; 0,15; 0,2; 0,2.
Оценка эффективности программы осуществляется с учетом динамики ее реализации по годам. Итоговый показатель эффективности программы (F) определяется следующим образом:
в случае, если интегральный показатель R снижен по сравнению с предыдущим годом, то результат характеризуется как "отрицательный" и
F = R - 0,5;
если интегральный показатель R остался на уровне предыдущего года, то F = R;
если интегральный показатель R выше уровня предыдущего года, то результат "положительный" и F = R + 0,5,
где 0,5 - повышающий (понижающий) коэффициент эффективности.
Рассчитанное значение итоговой оценки сопоставляется с приведенной в таблице № 1 качественной шкалой.
Таблица 1
Численное значение итогового Качественная характеристика
показателя эффективности (F) в программ
баллах
6 < = F Эффективность программы высокая
2,5 < = F < 6 Умеренно эффективная реализация
программы
2 < = F < 2,5 Эффективность реализации программы
удовлетворительная
F < 2 Неэффективная реализация программы
При этом эффективность программы первого года реализации определяется путем достижения ожидаемых конечных результатов реализации программы за первый год ее реализации и рассчитывается по вышеприведенной формуле интегрального показателя рейтинга программы (R).
5.2. Оценка эффективности реализации программ проводится ежегодно. По результатам указанной оценки в срок не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в Котовский городской Совет народных депутатов главой администрации города (по представлению отдела экономической политики администрации города) может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.
Рекомендация отдела экономической политики администрации города формируется на основании рейтинговых оценок эффективности и качественных характеристик программ следующим образом:
если значение балльной итоговой оценки равно или находится в интервале от 2,5 до 6 баллов (умеренно эффективная), вносится рекомендация о сохранении финансирования программы на предстоящий год;
если значение балльной итоговой оценки равно или находится в интервале от 2 до 2,5 баллов (эффективность удовлетворительная), вносится рекомендация о сокращении финансирования программы с учетом исключения из ее состава низкоэффективных и неэффективных программных мероприятий;
если значение балльной итоговой оценки ниже 2 баллов (неэффективная программа), вносится рекомендация о досрочном прекращении реализации данной программы в предстоящем финансовом году.
5.3. В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете города предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.";
1.4. Дополнить приложением № 6 согласно приложению.
2. Организационному отделу администрации города (Кулагина) направить настоящее постановление для размещения на сайте www.top68.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Н.В.Антохину.
Глава администрации города
А.М.Плахотников
Приложение
Утверждена
Постановлением
администрации города Котовска
от 15.02.2013 № 382
"Приложение 6
к Порядку разработки, утверждения и
реализации целевых программ города
Котовска
ОЦЕНКА
ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К1 "СООТВЕТСТВИЕ ПРОГРАММЫ СИСТЕМЕ
ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОДА
КОТОВСКА". ВЕСОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ КРИТЕРИЯ - Z1 = 0,1. СИСТЕМА
ОЦЕНОК ПО КРИТЕРИЮ
Обозначение Весовой Формулировка Градации критерия Система
частного коэффициент критерия балльных
критерия, k критерия, k оценок, №
1 2 3 4 5
K1.1 Z1.1 = 0,5 Соответствие 1. Проблемная область 10
проблемы Программы отнесена
социально- нормативными правовыми
экономическим актами федерального
приоритетам уровня к приоритетным
федерального направлениям
уровня социально-экономического
развития Российской
Федерации, в том числе к
проблемным отраслям
национальных проектов и
действующих
(разрабатываемых)
федеральных (областных)
целевых программ
(подпрограмм)
2. Проблемная область 0
Программы не отнесена
нормативными правовыми
актами федерального
уровня областного уровня
к приоритетным задачам
социально-экономического
развития Российской
Федерации,
Тамбовской области
K1.2 Z1.2 = 0,5 Соответствие 1. Проблемная область 10
проблемы Программы отнесена
социально- нормативными правовыми
экономическим актами администрации
приоритетам города к приоритетным
городского направлениям
округа - социально-экономического
города развития города
Котовска
2. Проблемная область 8
Программы отнесена
нормативными правовыми
актами администрации
города к приоритетным
направлениям
социально-экономического
развития города, но
характеризуется
показателями, значения
которых имеют
неблагоприятную динамику
3. Проблемная область 0
Программы не отнесена
нормативными правовыми
актами администрации
города к приоритетным
направлениям
социально-экономического
развития города и
предоставленная
информация
не позволяют сделать
однозначных выводов об
имеющихся
неблагоприятных
тенденциях в
рассматриваемой сфере
Оценка по комплексному критерию K2
Объем и соотношение источников финансирования Программы.
Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,15.
Система оценок по критерию
Обозначение Весовой Формулировка критерия Градации критерия Система
частного коэффициент балльных
критерия, k критерия, k оценок, №
1 2 3 4 5
k2.1 Z2.1 = 0,3 Отношение общего 1. Свыше 80% 10
фактического объема
исполнения Программы 2. От 50 до 80% 7
из всех источников за
отчетный год к 3. От 20 до 50% 4
плановому объему,
утвержденному в 4. Менее 20% 0
Программе
k2.2 Z2.2 = 0,3 Отношение 1. Свыше 80% 10
фактического объема
исполнения программы 2. От 50 до 80% 7
за счет средств
бюджета города за 3. От 20 до 50% 4
отчетный год к
плановому параметру, 4. Менее 20% 0
утвержденному в
программе
k2.3 Z2.3 = 0,1 Доля средств бюджета 1. От 20 до 70% 10
города в общем объеме
финансового 2. Менее 20 или 5
обеспечения Программы более 70%
(по результатам
фактического 3. 100% 2
исполнения Программы
в отчетном году)
k2.4 Z2.4 = 0,1 Доля внебюджетных 1. Более 10% 10
средств в общем
объеме финансового 2. Менее 10% 5
обеспечения Программы
(по результатам 3. Финансовое 0
фактического обеспечение
исполнения Программы Программы из
в отчетном году) внебюджетных
источников
отсутствует
k2.5 Z2.5 = 0,3 Наличие мероприятий, 1. В отчетном 10
направленных на году в рамках
совершенствование реализации
материально- Программы
технических ресурсов, осуществлялись
в т.ч. разработку мероприятия,
проектно-сметной направленные на
документации, совершенствование
технической материально-
документации, технических
приобретение техники ресурсов, в т.ч.
и оборудования в разработку
отчетном году проектно-сметной
документации,
технической
документации,
приобретение
техники и
оборудования
2. В отчетном 0
году в рамках
реализации
Программы данные
мероприятия не
осуществлялись
Оценка по комплексному критерию K3.
Организация управления и контроля за ходом исполнения
Программы. Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,2. Система
оценок по критерию
Обозначение Весовой Формулировка Градации критерия Система
частного коэффициент критерия балльных
критерия, k критерия, k оценок,
№
1 2 3 4 5
k3.1 Z3.1 = 0,3 Организация 1. Заказчик 10
контроля за (разработчик)
исполнением программы осуществляет
программы контроль за
исполнением программы
в полном объеме и по
всем источникам
финансирования
2. Программа позволяет 0
привлекать средства из
различных источников,
в том числе из
федерального,
областного бюджетов.
Фактически исполнение
Программы
осуществляется из
одного источника -
бюджета города
k3.2 Z3.2=0,2 Качество ежегодно 1. Информация 10
предоставляемой полностью
информации о соответствует
выполнении установленным
Программы за требованиям и
прошедший год рекомендациям
2. Информация не 5
содержит полного
объема сведений, что
затрудняет объективную
оценку хода выполнения
Программы
3. Информация не 0
соответствует
установленным
требованиям и
рекомендациям
k3.3 Z3.3 = 0,1 Соблюдение 1. Сроки соблюдаются 10
заказчиками регулярно
(разработчиками)
сроков 2. Сроки не 0
предоставления соблюдаются
отчетов о
реализации
Программы в
отчетном году
k3.4 Z3.4 = 0,2 Достижение 1. Информация о 10
экономии реализации Программы
бюджетных содержит сведения о
расходов на достигнутой экономии
выполнение работ, бюджетных расходов на
поставку товаров выполнение работ,
и предоставление поставку товаров и
услуг для предоставление услуг
реализации для реализации
программных программных
мероприятий от мероприятий от
проведения торгов проведения торгов
(конкурсов) на (конкурсов) на участие
участие в в реализации
реализации программных
программных мероприятий и
мероприятий направлениях
расходования
сэкономленных средств
2. Информация о 0
реализации Программы
не содержит сведений о
достигнутой экономии
бюджетных расходов на
выполнение работ,
поставку товаров и
предоставление услуг
для реализации
программных
мероприятий от
проведения торгов
(конкурсов) на участие
в реализации
программных
мероприятий
k3.5 Z3.5 = 0,3 Внесение 1. Внесены изменения в 10
изменений в установленном порядке
Программу в
установленном 2. Изменения не 0
порядке и вносились
приведение ее в
соответствие с
фактической
реализацией
и утвержденными
бюджетными
проектировками,
заключением
контрактов и т.д.
Оценка по комплексному критерию K4.
Степень выполнения мероприятий и целевых показателей
эффективности Программы. Весовой коэффициент критерия - Z4
= 0,2. Система оценок по критерию
Обозначение Весовой Формулировка Градации критерия Система
частного коэффициент критерия балльных
критерия, k критерия, k оценок,
№
k4.1 Z4.1 = 0,5 Степень 1. В отчетном году 10
соответствия плановое значение
достигнутых в индикаторов
отчетном периоде (показателей) целей
индикаторов выполнено более чем на
(показателей) 90%
целевым
индикаторам 2. В отчетном году 7
(показателям), плановое значение
утвержденным в индикаторов
Программе (показателей) целей
выполнено на 70 - 90%
3. В отчетном году 4
плановое значение
индикаторов
(показателей) целей
выполнено на 50 - 70%
4. В отчетном году 0
плановое значение
индикаторов
(показателей) целей
выполнено менее чем на
50%
k4.2 Z4.2 = 0,5 Степень 1. В отчетном году 10
выполнения выполнено более 90%
программных мероприятий Программы
мероприятий
2. В отчетном году 7
выполнено от 70 до 90%
мероприятий Программы
3. В отчетном году 4
выполнено от 50 до 70%
мероприятий Программы
4. В отчетном году 0
выполнено менее 50%
мероприятий Программы
Заместитель главы администрации города
Н.В.Антохина
------------------------------------------------------------------