Постановление администрации Тамбовской области от 13.03.2013 N 234 "О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2013 г. № 234
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ
В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет:
1. Внести в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации области от 21.11.2012 № 1443 (в редакции от 22.01.2013) (далее - Госпрограмма), следующие изменения:
в Паспорте Госпрограммы:
позицию "Подпрограммы Государственной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Ускоренное развитие свиноводства в Тамбовской области на 2013 - 2016 годы (приложение № 19)";
в позиции "Программно-целевые инструменты Государственной программы" цифры "20" заменить цифрами "21";
позицию "Объемы и источники финансирования Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники Объем бюджетных ассигнований на реализацию
финансирования Государственной программы в 2013 - 2020 годах
Государственной составит - 83262,7673 млн. рублей, в том числе: за
программы счет средств федерального бюджета -
27502,3580 млн. рублей:
2013 год - 3384,8330 млн. рублей;
2014 год - 2934,2660 млн. рублей;
2015 год - 3468,0430 млн. рублей;
2016 год - 3262,7870 млн. рублей;
2017 год - 3815,6820 млн. рублей;
2018 год - 3263,5600 млн. рублей;
2019 год - 3257,2350 млн. рублей;
2020 год - 4115,9520 млн. рублей;
за счет средств областного бюджета -
22989,6713 млн. рублей:
2013 год - 2734,6153 млн. рублей;
2014 год - 3010,2670 млн. рублей;
2015 год - 3149,9260 млн. рублей;
2016 год - 2544,0250 млн. рублей;
2017 год - 2986,5000 млн. рублей;
2018 год - 2463,4550 млн. рублей;
2019 год - 2522,0870 млн. рублей;
2020 год - 3578,7960 млн. рублей;
за счет средств местного бюджета -
20,2580 млн. рублей:
2013 год - 4,1630 млн. рублей;
2014 год - 1,4600 млн. рублей;
2015 год - 1,8790 млн. рублей;
2016 год - 1,7650 млн. рублей;
2017 год - 2,7030 млн. рублей;
2018 год - 2,1360 млн. рублей;
2019 год - 2,3510 млн. рублей;
2020 год - 3,8010 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников -
32750,4800 млн. рублей:
2013 год - 9926,9790 млн. рублей;
2014 год - 11436,6690 млн. рублей;
2015 год - 5524,2830 млн. рублей;
2016 год - 1038,834 млн. рублей;
2017 год - 1132,778 млн. рублей;
2018 год - 1185,678 млн. рублей;
2019 год - 1272,859 млн. рублей;
2020 год - 1232,400 млн. рублей;
общий объем финансирования -
82970,647 млн. рублей, в том числе:
2013 год - 16050,5903 млн. рублей;
2014 год - 17282,662 млн. рублей;
2015 год - 12018,131 млн. рублей;
2016 год - 6847,411 млн. рублей;
2017 год - 7937,663 млн. рублей;
2018 год - 6914,829 млн. рублей;
2019 год - 7054,532 млн. рублей;
2020 год - 8930,949 млн. рублей"
в разделе 4 "Обобщающая характеристика мероприятий подпрограмм Государственной программы" в абзаце 47 цифры "19" заменить цифрами "20";
раздел 6 "Обоснование ресурсного обеспечения Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование ресурсного обеспечения
Государственной программы
При определении объемов финансирования Государственной программы учитывались условия и тенденции развития сельского хозяйства за последние 10 - 15 лет и прогноз до 2020 года по следующим параметрам:
объем производства;
себестоимость продукции и ее структура;
цена реализации;
уровень рентабельности;
необходимость синхронизации мер стимулирования производства продукции с развитием ее переработки и реализации (агропродовольственная цепочка по основным продуктам).
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2013 - 2020 годах составит - 83262,7673 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 27502,3580 млн. рублей:
2013 год - 3384,8330 млн. рублей;
2014 год - 2934,2660 млн. рублей;
2015 год - 3468,0430 млн. рублей;
2016 год - 3262,7870 млн. рублей;
2017 год - 3815,6820 млн. рублей;
2018 год - 3263,5600 млн. рублей;
2019 год - 3257,2350 млн. рублей;
2020 год - 4115,9520 млн. рублей;
за счет средств областного бюджета - 22989,6713 млн. рублей:
2013 год - 2734,6153 млн. рублей;
2014 год - 3010,2670 млн. рублей;
2015 год - 3149,9260 млн. рублей;
2016 год - 2544,0250 млн. рублей;
2017 год - 2986,5000 млн. рублей;
2018 год - 2463,4550 млн. рублей;
2019 год - 2522,0870 млн. рублей;
2020 год - 3578,7960 млн. рублей;
за счет средств местного бюджета - 20,2580 млн. рублей:
2013 год - 4,1630 млн. рублей;
2014 год - 1,4600 млн. рублей;
2015 год - 1,8790 млн. рублей;
2016 год - 1,7650 млн. рублей;
2017 год - 2,7030 млн. рублей;
2018 год - 2,1360 млн. рублей;
2019 год - 2,3510 млн. рублей;
2020 год - 3,8010 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 32750,4800 млн. рублей:
2013 год - 9926,9790 млн. рублей;
2014 год - 11436,6690 млн. рублей;
2015 год - 5524,2830 млн. рублей;
2016 год - 1038,8340 млн. рублей;
2017 год - 1132,7780 млн. рублей;
2018 год - 1185,6780 млн. рублей;
2019 год - 1272,8590 млн. рублей;
2020 год - 1232,4000 млн. рублей;
общий объем финансирования - 83262,7673 млн. рублей, в том числе:
2013 год - 16050,5903 млн. рублей;
2014 год - 17382,6620 млн. рублей;
2015 год - 12144,1310 млн. рублей;
2016 год - 6847,4110 млн. рублей;
2017 год - 7937,6630 млн. рублей;
2018 год - 6914,8290 млн. рублей;
2019 год - 7054,5320 млн. рублей;
2020 год - 8930,9490 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение мероприятий Государственной программы корректируется в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения областного бюджета и средств, привлеченных из других источников.".
2. Внести в приложение № 11 к Госпрограмме "Подпрограмма "Развитие птицеводства в целях улучшения функционального питания населения Тамбовской области на период до 2015 года" следующие изменения:
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и Общий объем финансирования подпрограммы на 2013 - 2015
источники годы (в ценах соответствующих лет) составляет 2156,9 млн.
финансирования рублей, в том числе:
подпрограммы средства бюджета области - 549,8 млн. рублей, в том числе
по годам:
2013 г. - 247,4 млн. рублей;
2014 г. - 136,2 млн. рублей;
2015 г. - 166,2 млн. рублей;
внебюджетные источники - 1607,1 млн. рублей, в том числе
по годам:
2013 г. - 1131,7 млн. рублей;
2014 г. - 354,1 млн. рублей;
2015 г. - 121,3 млн. рублей"
в разделе 4 "Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы":
таблицу 4 "Расчет эффективности расходования бюджетных средств по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"Наименование показателя Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего
1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации яйца (ТП) млн.руб. 321,3 887,7 1181,6 2390,6
Ежегодный прирост выручки от млн.руб. 111,8 566,4 293,9 972,1
реализации яйца (дельта ТП)
Финансирование млн.руб. 1379,1 490,3 287,5 2156,9
подпрограммы всего (Ф)
Показатели эффективности Эобщ. % 8,1 115,5 102,2 45,06"
в абзаце 17 цифры "300,2" заменить цифрами "176,8";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" таблицу 5 "Потребность в финансировании мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Источники финансирования Структура Объем финансирования, млн.руб.
затрат
всего 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 2 3 4 5 6
Всего по подпрограмме, млн.руб. 100% 2156,9 1379,1 490,3 287,5
в т.ч. внебюджетные источники, 77,5% 1607,1 1131,7 354,1 121,3
млн.руб.
областной бюджет, млн.руб. 25,5% 549,8 247,4 136,2 166,2"
3. Внести в приложение № 17 к Госпрограмме "Подпрограмма "Развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области на 2013 - 2014 годы" следующие изменения:
абзац четвертый в разделе 4 "Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы" в программном мероприятии "Финансовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов" изложить в следующей редакции:
"на возмещение части затрат на приобретение модульных молокоприемных пунктов, цехов по переработке молока, в том числе модульных, производительностью до 20 тонн в сутки, техники, оборудования для охлаждения и очистки молока, переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, оборудования для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота, автоматизированных комплексов для продажи молока и молочных продуктов, на приобретение оборудования по переработке молока для модульных молочных цехов производительностью до 20 тонн в сутки, модулей для последующего размещения в них перерабатывающего оборудования;";
абзац шестой в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"на приобретение модульных молокоприемных пунктов, цехов по переработке молока, в том числе модульных, производительностью до 20 тонн в сутки, техники, оборудования для охлаждения и очистки молока, переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, оборудования для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота, автоматизированных комплексов для продажи молока и молочных продуктов, на приобретение оборудования по переработке молока для модульных молочных цехов производительностью до 20 тонн в сутки, модулей для последующего размещения в них перерабатывающего оборудования - 44,0 млн. рублей;".
4. Внести в приложение № 18 к Госпрограмме "Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" следующие изменения:
в разделе 4 "Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы" абзац 3 подраздела "Внедрение диагностического контроля при проведении государственного технического осмотра" изложить в следующей редакции:
"модернизация существующего оборудования для проведения государственного технического осмотра и техническое переоснащение основных средств, необходимых для проведения государственного технического осмотра".
5. Дополнить Госпрограмму приложением № 19, изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
Приложения № 19, 20 к Госпрограмме считать соответственно приложениями № 20, 21.
6. Внести изменения в приложения № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15 к Госпрограмме, изложив их в редакции согласно приложениям № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему постановлению.
7. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
О.И.Бетин
Приложение 1
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 13.03.2013 № 234
Приложение 19
к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Тамбовской
области на 2013 - 2020 годы
ПОДПРОГРАММА
"УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ СВИНОВОДСТВА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Паспорт подпрограммы
Ответственный Управление сельского хозяйства области
исполнитель
подпрограммы
Цели подпрограммы Ускоренное развитие и повышение эффективности
производства продукции свиноводства на основе
реализации инвестиционно-инновационных проектов;
развитие сельских территорий, повышение качества жизни
населения области за счет создания новых рабочих мест;
обеспечение продовольственной безопасности на основе
проведения комплексной модернизации отрасли
свиноводства, ее переработке, создания необходимой
инфраструктуры рынка мяса и мясной продукции;
создание селекционно-гибридных центров, формирование
племенной базы, обеспечивающей потребность
сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной
продукции (материале);
улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на
территории области по предупреждению возникновения и
распространения заразных болезней, обеспечение
эпизоотического благополучия территории области, в том
числе по африканской чуме свиней (далее - АЧС)
Задачи Улучшение экономических условий для производства и
подпрограммы переработки свинины, финансовое стимулирование
предприятий промышленного свиноводства;
стимулирование развития селекционно-племенной работы,
направленной на совершенствование племенных и
продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;
формирование высококачественного племенного поголовья
свиней с использованием лучших мировых и
отечественных генетических достижений;
увеличение объемов поголовья на основе создания
сбалансированной кормовой базы, перехода к новым
технологиям содержания и кормления животных, внедрения
современного отечественного и зарубежного опыта,
научных разработок, использование ресурсосберегающих
технологий и оборудования;
развитие системы страхования, способствующей
устойчивому развитию свиноводства и снижению рисков;
предупреждение заноса и распространения на территории
Тамбовской области африканской чумы свиней и других
особо опасных болезней животных;
повышение инвестиционной привлекательности
свиноводческой отрасли и отрасли мясопереработки для
крупного, среднего и малого бизнеса;
обеспечение подготовки квалифицированных кадров для
отрасли свиноводства
Целевые индикаторы Обеспечение конкурентоспособного рентабельного
и показатели производства в сельскохозяйственных организациях
подпрограммы, их свинины к 2016 году 275 тыс. тонн;
значения на насыщение внутриобластного рынка и обеспечение
последний год поставок свинины за пределы области;
реализации создание современной кормовой базы;
создание 1477 новых высокооплачиваемых дополнительных
рабочих мест;
увеличение выручки от реализации свинины к 2016 году
до 21872 млн. рублей;
прирост производственных мощностей по убою и первичной
переработке мяса;
увеличение доли продукции собственного производства в
общем потреблении мяса с 57,7 до 86,5 процента;
рост доли племенного поголовья;
рост отчислений в бюджеты всех уровней
Сроки и этапы Срок реализации подпрограммы: 2013 - 2015 гг.
реализации Этапы реализации не выделяются
подпрограммы
Объемы и источники Общий объем финансирования подпрограммы на 2013 - 2016
финансирования годы (в текущих ценах) составляет 10649,8 млн. рублей,
подпрограммы в том числе:
за счет средств сельскохозяйственных
товаропроизводителей области, осуществляющих
производство свинины, изъявивших желание участвовать в
реализации мероприятий подпрограммы и привлеченных в
установленном порядке (далее - внебюджетные средства)
- 9898,8 млн. рублей, из них по годам:
2013 г. - 3399,2 млн. рублей;
2014 г. - 3262,1 млн. рублей;
2015 г. - 3237,5 млн. рублей;
<*> за счет средств областного бюджета 751 млн.
рублей,
из них по годам:
2013 г. - 300 млн. рублей;
2014 г. - 230 млн. рублей;
2015 г. - 221 млн. рублей
--------------------------------
<*> Средства областного бюджета ежегодно
корректируются.
2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Свиноводство - отрасль сельскохозяйственного производства, позволяющая вести высокорентабельное промышленное производство свинины с применением интенсивных технологий и получением в короткий срок соответствующих экономических результатов.
Подпрограмма "Ускоренное развитие свиноводства в Тамбовской области на 2013 - 2015 годы" (далее - подпрограмма) направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса области, возрождение села, обеспечение агропродовольственной безопасности государства. При этом в рамках подпрограммы решается одна из важнейших задач сельского развития и продовольственной безопасности России - развитие свиноводства, увеличение объемов производства мяса свинины и продуктов его переработки, повышение доходов товаропроизводителей и рентабельное ведение отрасли, повышение уровня жизни сельского населения.
Таблица 1
Динамика показателей производства скота и птицы в живом весе
в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
Наименование показателей 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Валовое производство скота и птицы 14,8 30,4 41,7 144,1
в т.ч. свинины 9,1 24,2 26,5 35,7
Мясо крупного рогатого скота 5,1 5,4 4,2 3,0
Мясо птицы 0,3 0,4 10,6 105
Прочие 0,3 0,2 0,4 0,4
Наметившийся в 2009 - 2012 гг. рост производства свинины является результатом реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" с развитием промышленных свиноводческих комплексов.
За период 2009 - 2012 годы в области введены в эксплуатацию следующие инвестиционные проекты:
общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Тамбовмясопром" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 25,0 тыс. тонн в год;
ООО "Центральное" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 5,7 тыс. тонн в год;
ООО "Золотая Нива" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 1,8 тыс. тонн в год.
В настоящее время реализуются инвестиционные проекты:
открытое акционерное общество "Тамбовский бекон" по производству 90,0 тыс. тонн свинины в год;
ООО "Ресурс" - 12,5 тыс. тонн свинины в год;
ООО "РАСК" - 10,0 тыс. тонн свинины в год.
В 2013 году планируется начало реализации инвестиционных проектов:
ООО "Агро-Тамбов" производственной мощностью 7,0 тыс. тонн свинины в год;
ООО "Агро-Синергия" - 32 тыс. тонн свинины в год.
Наращивание объемов производства в свиноводстве является сложной и многоуровневой задачей. Достаточно длительный производственный цикл, высокая зависимость экономических результатов от генетического уровня животных, от качества кормов, применяемых технологий производства не позволяют при развитии отрасли в полной мере полагаться на регулирование рыночной экономики, делают актуальными и необходимыми меры действенной финансовой и организационной поддержки отрасли со стороны федерального и областного бюджетов. Конечная цель таких мер в условиях вступления Российской Федерации в ВТО - сохранение и развитие в области конкурентоспособной на российском рынке отрасли свиноводства.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью сохранения и развития в области отрасли свиноводства, увеличения объемов производства свинины, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения области и других регионов продукцией свиноводства. На это направлены мероприятия подпрограммы.
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере
реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы
реализации подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
ускоренное развитие и повышение эффективности производства продукции свиноводства на основе реализации инвестиционно-инновационных проектов;
развитие сельских территорий, повышение качества жизни населения области за счет создания новых рабочих мест;
обеспечение продовольственной безопасности на основе проведения комплексной модернизации отрасли свиноводства и отрасли по переработке продукции животноводства, создание необходимой инфраструктуры рынка мяса и мясной продукции;
создание селекционно-гибридных центров, формирование племенной базы, обеспечивающей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции (материале);
улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории области по предупреждению возникновения и распространения заразных болезней, обеспечение эпизоотического благополучия территории области, в том числе по африканской чуме свиней (далее - АЧС);
расширение сфер занятости и источников формирования доходов сельского населения; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни;
развитие в области конкурентоспособной на российском рынке свиноводческой отрасли за счет создания индустриальных специализированных производственных мощностей с доведением в 2015 году объемов производства свинины в сельскохозяйственных организациях до 275 тыс. тонн в живом весе;
приоритетное развитие промышленного производства свинины с замкнутым циклом производства от выработки кормов до убоя свиней и реализации продукции.
Для решения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
улучшение экономических условий для производства и переработки свинины, финансовое стимулирование предприятий промышленного свиноводства;
стимулирование развития селекционно-племенной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных; формирование высококачественного племенного поголовья свиней с использованием лучших мировых и отечественных генетических достижений;
увеличение объемов поголовья на основе создания сбалансированной кормовой базы, перехода к новым технологиям содержания и кормления животных, внедрения современного отечественного и зарубежного опыта, научных разработок, использование ресурсосберегающих технологий и оборудования;
развитие системы страхования, способствующей устойчивому развитию свиноводства и снижению рисков;
предупреждение заноса и распространения на территории Тамбовской области африканской чумы свиней и других особо опасных болезней животных; повышение инвестиционной привлекательности свиноводческой отрасли и отрасли мясопереработки для крупного, среднего и малого бизнеса.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Выполнение подпрограммы осуществляется за счет реконструкции и строительства новых свиноводческих комплексов, оснащения их высокотехнологичным оборудованием отечественного и зарубежного производства с использованием высокопродуктивных гибридов свиней, применения полнорационных сбалансированных комбикормов и современных технологий ведения производства, обеспечивающих взаимную адаптацию биологических, технических и организационных звеньев, способствующих эффективной работе отрасли.
Комплекс производственно-технологических и организационных мероприятий, обеспечивающих развитие отрасли свиноводства и переработки свинины, предполагается осуществить по следующим направлениям:
размещение производственных мощностей;
применение инновационных технологий и племенных достижений для ведения отрасли в соответствии с мировыми стандартами;
развитие кормовой базы для данной отрасли;
развитие мощностей по убою и глубокой переработке продукции животноводства;
обеспечение экологической и ветеринарной безопасности;
подготовка кадров.
В процессе реализации подпрограммы планируется достичь целевых показателей, представленных в таблице 2.
Таблица 2
Целевые показатели подпрограммы
Показатели Ед. изм. Годы
2013 2014 2015
Ввод в эксплуатацию свиноводческих мощностей тыс. тонн 70,0 64,6 50,1
Производство комбикормов тыс. тонн 297 577 907
Приобретение белково-витаминных добавок тыс. тонн 53,5 103,9 163,3
Рост племенного поголовья гол. 6500 7512 9500
Дополнительные рабочие места за счет чел. 400 517 560
инвестиционных проектов, человек
Валовое производство свинины в тыс. тонн 90,0 175,0 275,0
сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских
хозяйствах
Реализация подпрограммы позволит:
обеспечить создание новых мощностей по производству свинины с использованием современных инновационных технологий и племенных достижений, а также предприятий по производству комбикормов;
увеличить производство свиней на убой в 2016 году сельскохозяйственными организациями до 300,0 тыс. тонн и создать более 1477 новых высокооплачиваемых рабочих мест в свиноводстве и связанных с ним отраслях;
увеличить племенное поголовье до 9500 голов;
ежегодно увеличивать поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды;
обеспечить население области качественной продукцией отечественного производства;
повысить уровень жизни населения области.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
4.1. Размещение производственных мощностей
Создание мощностей по производству мяса свинины предусматривает производство с законченным циклом, с конкретным зонированием территорий области в целях создания прочной кормовой базы и соблюдения ветеринарной и экологической безопасности производства.
Площадки для строительства новых мощностей по производству комбикормов выбраны с учетом максимального территориального приближения к источникам зернового сырья и потребителям продукции, площадки по убою - к мощностям по откорму свиней и транспортным артериям области, что позволит минимизировать транспортные расходы и оперативно решать текущие вопросы производства.
В Жердевском, Сампурском, Знаменском районах реализуется инвестиционный проект ООО "Тамбовский бекон" проектной мощностью 130 тыс. тонн свинины в год, включающий в себя мощности по производству свинины с применением модулей "мульти-сайт" трехплощадочного содержания животных и комплексы с саморемонтом свинок, цех по убою и глубокой переработке мяса, утилизации отходов, комбикормовый завод производительностью 290 тыс. тонн комбикормов в год.
В Гавриловском и Бондарском районах реализуются инвестиционные проекты ООО "Тамбовмясопром" и ООО "Ресурс" проектной мощностью 37,5 тыс. тонн мяса свинины в год.
В Рассказовском районе реализуется инвестиционный проект ООО "РАСК" проектной мощностью 10,0 тыс. тонн мяса свинины в год.
В Моршанском районе планируется реализация инвестиционного проекта ООО "Агро-Синергия" проектной мощностью 32,0 тыс. тонн мяса свинины в год.
4.2. Применение инновационных технологий
В период реализации подпрограммы планируется осуществить комплекс мер по внедрению в производство передового отечественного и зарубежного опыта ведения отрасли свиноводства, соответствующего мировым стандартам, предусматривающий:
минимизацию расхода комбикормов за счет использования современного оборудования, обеспечивающего максимальную усвояемость сбалансированных полнорационных комбикормов, исключающего непроизводственные потери, а также использование перспективных гибридов свиней;
применение технологического оборудования отечественного и импортного производства, позволяющего максимально автоматизировать производство, минимизировать численность обслуживающего персонала, сократить энергетические затраты и создать оптимальный микроклимат в производственных помещениях;
использование в производстве гибридного поголовья основных свиноматок, что обеспечивает максимальную энергию роста и сокращение сроков откорма до 180 дней.
Участники подпрограммы при реализации инвестиционных проектов по созданию мощностей по производству свинины отдают предпочтение технологии "мульти-сайт", предусматривающей разделение производственного цикла на три этапа: воспроизводство (репродуктор), доращивание и откорм. Раздельное размещение площадок максимально обеспечивает ветеринарную безопасность производства.
Одним из основных условий увеличения производства свинины и достижения высоких производственных показателей является использование высокопродуктивного генетического потенциала разводимых пород и их гибридов, адаптированных к интенсивным условиям содержания, обладающих высокой энергией роста и другими хозяйственно-полезными качествами (высокая устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, высокий убойный выход, приспособленность к индустриальным технологиям содержания).
Для обеспечения свиноводческих комплексов поголовьем ремонтных свинок созданы центры воспроизводства. Обеспечение собственным ремонтным свинопоголовьем сократит затраты свиноводческих комплексов по комплектации родительского стада и повысит экономические показатели отрасли.
4.3. Развитие кормовой базы
Одним из основных вопросов в реализации подпрограммы является обеспечение поголовья свиней качественными сбалансированными кормами.
Все сельскохозяйственные предприятия, реализующие инвестиционные проекты, в своем составе имеют земельные угодья, планируют строительство современных комбикормовых заводов, мощности и количество которых обеспечат объемы производства продукции свиноводства. Недостающее количество зернофуража будет закупаться крупными оптовыми партиями в период уборки урожая по минимальной стоимости, что также положительно скажется на себестоимости продукции.
Основная задача кормопроизводства - это выполнение требований научно-технического обеспечения севооборота в структуре посевных площадей, которая предусматривает рациональное сочетание зерновых культур и оптимальную потребность кормовых компонентов для производства полнорационных комбикормов.
Развитие свиноводства существенно влияет на структуру посевных площадей в растениеводстве, так как резко возрастают потребности в производстве зерновой группы. В связи с этим особое внимание уделяется увеличению производства высокоурожайных, наиболее ценных в кормовом отношении культур.
Производство зерна по современным технологиям с использованием высокоурожайных отечественных и импортных гибридов обеспечит потребность специализированных хозяйств, занимающихся производством свинины.
4.4. Обеспечение ветеринарной и экологической безопасности
В целях обеспечения ветеринарно-санитарной и экологической безопасности участники подпрограммы осуществляют согласование выбора площадок для строительства комплексов с соответствующими уполномоченными органами путем подписания ситуационных планов.
Размещение комплексов осуществляется с учетом "розы ветров" на местности, что исключает загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов.
Строящиеся комплексы оборудуются санпропускниками, дезбарьерами и территорию разделяют на "чистую" и "грязную" зоны.
Проекты строительства (реконструкции, расширения) комплексов в обязательном порядке проходят государственную экологическую, ветеринарную и промышленную экспертизы.
В области разрабатываются и внедряются технологические проекты переработки навоза свиноводческих комплексов, как опасных источников загрязнения окружающей среды.
В качестве базовых технологий предлагаются разработки по переработке жидких стоков свиноводческих комплексов.
Разрабатываются технологии с использованием санитарных мероприятий, позволяющих транспортировать стоки на производственные поля по специальной технологии.
Для внесения навозных стоков в почву в ООО "Тамбовмясопром" создан специализированный отряд, в котором есть вся необходимая техника для вывоза и заделки в почву органических удобрений, изготавливаемых на основе свиноводческих стоков.
4.5. Подготовка кадров
Особое место в системе мер по развитию свиноводства отводится профессиональной подготовке и переподготовке, повышению уровня квалификации кадров - руководителей, специалистов, рабочих профессий. Модернизация отрасли является стратегической целью их развития, поэтому планируется ведение расширенного сотрудничества работодателей и учебных заведений, адаптация учебных программ аграрных учебных заведений к реальной практике развития, введение новых курсов, специальностей, готовящих востребованные кадры новой формации для отрасли (технолог-менеджер и другие специалисты), целенаправленная практика и стажировка студентов на передовых сельскохозяйственных предприятиях. Это предоставит выпускникам аграрных учебных заведений более широкие возможности в трудоустройстве.
В целях повышения уровня подготовки кадров участники подпрограммы будут проводить следующие мероприятия:
осуществлять подготовку на договорной основе с учебными заведениями области профильных специалистов;
организовывать стажировки на передовых сельскохозяйственных предприятиях области для приобретения практических навыков внедрения новых технологий, применяемых в отрасли;
информировать специалистов о мировых достижениях в животноводстве;
формировать кадровый резерв специалистов отрасли.
На период ввода в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных комплексов участниками подпрограммы привлекаются высококвалифицированные менеджеры и специалисты для освоения специфики технологий и обучения кадров до выхода предприятий на проектную мощность.
Мероприятия по наращиванию мощностей по производству мяса свинины, включенные в подпрограмму, представлены в таблице 3.
Таблица 3
Мероприятия по наращиванию мощностей по производству
мяса свинины
Наименование подпрограммного Источник Срок Объем инвестиций
мероприятия финансирования испол- (тыс.руб.)
нения
1. Поддержка отрасли Областной 2013 - 2013 г. - 300,0
свиноводства из областного бюджет 2015 2014 г. - 230,0
бюджета годы 2015 г. - 221,0
всего - 751,0,0
2. Разработка и согласование Внебюджетные 2013 - 2013 г. - 1357,2
проектно-сметной документации, источники 2015 2014 г. - 2142,1
реконструкция и строительство годы 2015 г. - 2548,5
новых свиноводческих комплексов всего - 6047,8
3. Разработка и согласование Внебюджетные 2013 - 2013 г. - 410,0
проектно-сметной документации и источники 2015 2014 г. - 360,0
строительство годы 2015 г. - 265,0
селекционно-гибридных центров всего - 1035,0
4. Разработка и согласование Внебюджетные 2013 - 2013 г. - 1632,0
проектно-сметной документации и источники 2015 2014 г. - 760,0
строительство комбикормовых годы 2015 г. - 424,0
предприятий и цехов всего - 2816,0
Обязательства по выполнению мероприятий подпрограммы представлены в таблице 4.
Таблица 4
Обязательства по выполнению мероприятий подпрограммы,
млн.руб.
Наименование показателя Обязательства (по годам)
ед. измер. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 2 3 4 5
1. Субсидии на возмещение части всего 45,0 90,0 135,0
затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям: областной 45,0 90,0 135,0
на приобретение белково-витаминных бюджет
добавок для свиноводства
федеральный 0 0 0
бюджет
2. Субсидирование возмещения части всего 51,0 45,0 33,0
затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям: областной 51,0 45,0 33,0
на строительство селекционно- бюджет
гибридных центров, включая
приобретение технологического федеральный 0 0 0
оборудования бюджет
3. Субсидирование возмещения части всего 204,0 95,0 53,0
затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям: областной 204,0 95,0 53,0
на строительство комбикормовых бюджет
предприятий цехов, включая
приобретение технологического федеральный 0 0 0
оборудования бюджет
Итого всего 300,0 230,0 221,0
областной 300,0 230,0 221,0
бюджет
федеральный 0 0 0
бюджет
4. Реализация инвестиционных внебюджетные 3399,2 3262,1 3237,5
проектов по строительству мощностей источники
по производству мяса свинины,
селекционных гибридных центров,
цехов по утилизации отходов животных
и комбикормового производства
--------------------------------
<*> При условии софинансирования из федерального бюджета.
Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областного бюджета будут ежегодно определяться законом об областном бюджете на очередной финансовый год.
Таблица 5
Расчет
социально-экономической и экологической эффективности
реализации подпрограммы (по годам)
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 2015/
г. 2012
Валовое производство в 35,7 90,0 175,0 275,0 в 7,7 р.
сельхозпредприятиях и
крестьянских фермерских
хозяйствах свинины, тыс. тонн
Себестоимость произведенной 2533,4 6731,8 13089,6 20569 в 7,7 р.
продукции, млн.руб.
Чистая прибыль отрасли, млн.руб. 81,0 426,5 829,3 1303,1 в 17,5 р.
Таблица 6
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по подпрограмме (по годам)
Показатели Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015/
2012
Выручка от реализации млн.руб. 2534,7 7158,3 13918,9 21872,5 8,6
мяса свинины (ТП)
Ежегодный прирост млн.руб. 0 4623,1 6760,6 7953,6 х
выручки от реализации
свинины (дельта ТП)
Финансирование млн.руб. 0 300 230 221 х
подпрограммы из
областного бюджета -
всего (Ф)
Показатели эффективности руб. 0 1541 2939 3599 х
- Эбюд. <*>
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по подпрограмме представлен в таблице 6, где Эбюд. - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средств областного бюджета. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации свинины (дельта ТП) к финансированию подпрограммы из областного бюджета (Ф).
Реализация подпрограммы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, развитию культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования мероприятий программы составит 10649,8 млн. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 3699,2 млн.руб.
2014 г. - 3492,1 млн.руб.
2015 г. - 3458,5 млн.руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год.
6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком подпрограммы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке подпрограммы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы.
Ответственный исполнитель подпрограммы:
согласовывает с исполнителями подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;
на основании отчетов исполнителей подпрограммы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы и представляет его в управление экономического развития области.
Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий подпрограммы в отчетном периоде.
Исполнителями мероприятий подпрограммы являются управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные предприятия.
Первый зам. главы администрации области
А.Я.Дубовик
Приложение 2
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 13.03.2013 № 234
Приложение 1
к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Тамбовской
области на 2013 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ
Наименование Единицы Значение показателей
показателей измерения
(индикаторов) 2011 год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- год год год год год год год год год
отчетный
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Индекс производства Процент к 163,9 102,5 115,0 116,8 118,9 109,6 109,1 111,2 114,8 110,5
продукции сельского предыдущему
хозяйства в году
хозяйствах всех
категорий (в
сопоставимых ценах)
2. Индекс производства Процент к 201,3 90,3 106,6 108,8 106,0 110,3 108,9 107,5 107,8 106,7
продукции предыдущему
растениеводства в году
хозяйствах всех
категорий (в
сопоставимых ценах)
3. Индекс производства Процент к 103,4 141,0 131,8 129,9 136,4 108,9 109,3 115,1 121,7 113,9
продукции предыдущему
животноводства в году
хозяйствах всех
категорий (в
сопоставимых ценах)
4. Индекс производства Процент к 116,1 120,0 111,0 122,0 124,0 110,0 112,0 110,0 114,0 115,0
пищевых продуктов, предыдущему
включая напитки (в году
сопоставимых ценах)
5. Индекс физического Процент к 192,0 110,1 110,6 113,1 114,0 114,1 115,0 115,0 110,0 112,0
объема инвестиций в предыдущему
основной капитал году
сельского хозяйства
6. Рентабельность Процент 8 10 10 11 12 13 13 14 15 15
сельскохозяйственных
организаций (с учетом
субсидий)
7. Среднемесячная Рублей 13080 15200 16300 17200 18500 20400 22300 24200 25000 26100
номинальная
заработная плата в
сельском хозяйстве
(по
сельскохозяйственным
организациям, не
относящимся к
субъектам малого
предпринимательства)
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
8. Производство Тыс. тонн
продукции
растениеводства в
хозяйствах всех
категорий:
зерновых и 1919,8 2018,6 2226,4 2406,0 2591,6 3073,7 3442,8 3717,5 4200,0 4500,0
зернобобовых
сахарной свеклы 5093,5 3997,7 4245,3 4997,7 5249,3 5943,9 6688,0 7432,1 8183,2 9004,0
картофеля 527,2 538,3 550,9 567,7 583,1 595,1 608,8 621,3 634,1 650,7
подсолнечника 638,5 473,1 501,6 531,9 563,7 597,6 634,0 672,2 685,9 702,5
овощей 149,0 141,5 156,6 168,3 190,1 212,1 234,4 257,1 280,3 305,9
плодов и ягод 38,1 39,0 44,1 49,3 54,6 59,9 65,2 70,8 76,3 83,3
9. Площадь закладки Га 668,0 524,0 542,0 556,0 576,0 589,0 609,0 619,0 633,0 650,0
многолетних
насаждений
10. Производство муки из Тыс. тонн 270 300 350 500 520 530 545 560 580 600
зерновых культур,
овощных и других
растительных культур,
смеси из них
11. Производство крупы Тыс. тонн 4,6 4,8 5,1 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 6,8 7,1
12. Производство Тонн 260 264 303 337 370 388 407 427 448 470
хлебобулочных изделий
- диетических и
обогащенных
микронутриентами
13. Производство масла Тыс. тонн 62 63 64 65 90 120 136 156 160 165
подсолнечного
нерафинированного и
его фракций
14. Производство сахара Тыс. тонн 394 480 540 640 680 790 910 980 1110 1400
белого свекловичного
в твердом состоянии
15. Производство Млн. условных 4,1 31,0 40,0 50,0 51,0 52,0 52,0 53,0 55,0 60,0
плодоовощных банок
консервов
16. Производство спирта Тыс. дкл. 2555 2700 3600 3800 4050 9000 9600 10100 10700 11300
этилового
17. Доля области в Процент
общероссийском
производстве:
зерна 2,0 2,4 2,5 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 3,7 3,9
сахарной свеклы 10,7 11,5 11,9 13,8 14,2 15,7 17,4 18,9 20,4 22,0
картофеля 1,6 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0
муки 2,7 3,0 4,8 5,0 5,2 5,2 5,4 5,5 5,7 5,8
крупы 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
хлебобулочных изделий 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
- диетических и
обогащенных
микронутриентами
масла подсолнечного 2,5 2,3 2,1 2,5 2,8 3,7 4,3 4,9 4,9 5,0
сахара свекловичного 8,3 11,1 12,3 14,2 14,8 16,8 19,0 18,8 20,9 25,9
плодоовощных 0,1 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
консервов
18. Обеспечение населения Процент
области продуктами
питания за счет
собственного
производства:
хлебобулочными 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4
изделиями -
диетическими и
обогащенными
микронутриентами
картофелем 484 489 501 516 530 541 553 565 576 592
овощами 98 92 102 109 123 138 152 167 182 199
фруктами и ягодами 39 39 45 50 55 61 66 72 77 84
маслом растительным 474 477 485 568 652 879 1030 1182 1212 1250
сахаром 1291 1558 1753 2078 2208 2565 2955 3182 3604 4545
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
19. Производство скота и Тыс. тонн 107,7 180,0 257,7 348,0 500,0 550,0 600,0 700,0 870,0 1000,0
птицы на убой в
хозяйствах всех
категорий (в живом
весе)
20. Прирост Тыс. тонн - - - - 80 30 - 50 - 100
производственных
мощностей по убою
скота и его первичной
переработке
21. Производство молока в Тыс. тонн 220,9 221,0 225,6 228,3 233,6 238,7 273,8 292,0 310,0 330,0
хозяйствах всех
категорий
22. Производство яиц Млн. шт. 221,4 227,0 258,9 485,0 576,1 598,3 619,5 630,6 631,8 635,0
23. Производство мяса Тыс. тонн 8,8 81,0 93,4 193,6 296,0 323,7 355,9 413,7 511,7 586,0
скота и птицы
24. Производство Тыс. тонн 11,5 12,0 12,5 13,0 13,2 13,6 14,0 14,4 14,9 15,5
цельномолочной
продукции (в
пересчете на молоко)
25. Производство сыров и Тыс. тонн 9,8 11,3 12,0 12,1 12,5 12,6 12,8 12,9 13,0 13,2
сырных продуктов
26. Производство масла Тонн 620,0 704,0 761,0 761,0 761,0 775,7 775,7 784,3 792,3 804,4
сливочного
27. Доля области в Процент
общероссийском
производстве:
скота и птицы на убой 1,0 1,6 2,2 2,9 4,0 4,2 4,5 5,2 6,3 7,1
в хозяйствах всех
категорий (в живом
весе)
молока 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
сыров и сырных 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
продуктов
масла сливочного 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
28. Обеспечение населения Процент
области продуктами
питания за счет
собственного
производства:
мясом скота и птицы 11 98 113 235 359 392 431 501 620 710
молоком 63 63 64 66 70 76 78 83 88 94
яйцом 78 80 91 170 201 209 217 220 221 222
29. Выявляемость Процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
возбудителя положительных
африканской чумы проб от
свиней на территории общего
области количества
исследований
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"
30. Поголовье крупного Тыс. голов 1,5 2,6 3,0 4,0 5,9 7,5 11,8 13,5 15,8
рогатого скота
специализированных
мясных пород и
помесного скота,
полученного от
скрещивания со
специализированными
мясными породами, в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
31. Количество Единиц - 32 34 35 36 38 40 42 44 46
крестьянских
(фермерских)
хозяйств, начинающих
фермеров,
осуществивших проекты
создания и развития
своих хозяйств с
помощью
государственной
поддержки
32. Количество Единиц - 4 4 5 5 6 6 7 7 8
построенных или
реконструированных
семейных
животноводческих ферм
33. Площадь земельных Тыс.га 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - - -
участков, оформленных
в собственность
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"
34. Объемы реализации Штук
производителями
сельскохозяйственной
техники новой техники
сельскохозяйственным
товаропроизводителям:
тракторы 450 252 258 261 264 268 271 275 280 286
зерноуборочные 107 75 80 86 90 95 99 104 107 110
комбайны
кормоуборочные 14 3 5 8 11 21 24 25 26 30
комбайны
35. Количество Штук - - - - - 1 - - 1 -
реализованных
инновационных
проектов
36. Рост применения Процент к - - - - 27,8 28,1 28,6 29,7 31,1 33,2
биологических средств 2010 году
защиты растений и
микробиологических
удобрений в
растениеводстве
37. Удельный вес отходов Процент - - - - 10,0 10,5 10,7 10,9 11,2 11,5
сельскохозяйственного
производства,
переработанных
методами
биотехнологии
38. Доля муниципальных Процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
органов управления
агропромышленного
комплекса,
использующих
государственные
информационные
ресурсы в сферах
обеспечения
продовольственной
безопасности и
управления
агропромышленным
комплексом России
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"
39. Ввод (приобретение) Тыс.кв.м 16,2 36,0 34,2 - - - - - - -
жилья для граждан,
проживающих в
сельской местности, -
всего
в том числе для Тыс.кв.м 8,4 20,2 20,7 - - - - - - -
молодых семей и
молодых специалистов
40. Ввод в действие Тыс. мест 0,6 - 0,5 - - - - - - -
общеобразовательных
учреждений
41. Открытие фельдшерско- Единиц - - 6 - - - - - - -
акушерских пунктов
42. Ввод в действие Тыс. 0,13 0,1077 0,0786 - - - - - - -
распределительных километров
газовых сетей
43. Уровень газификации Процент 58 65 66 - - - - - - -
домов (квартир)
44. Ввод в действие Тыс. 0,0791 0,0689 0,0468 - - - - - - -
локальных километров
водопроводов
45. Обеспеченность Процент 58 66 67 - - - - - - -
сельского населения
питьевой водой
46. Количество сельских Единиц - - 1 - - - - - - -
поселений, в которых
реализованы проекты
комплексной
компактной застройки
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
47. Ввод (приобретение) Тыс.кв.м - - - 16,3 16,3 16,4 16,5 16,8 17,1 17,4
жилья для граждан,
проживающих в
сельской местности, -
всего
в том числе для Тыс.кв.м - - - 8,4 8,4 8,5 8,6 8,9 9,2 9,5
молодых семей и
молодых специалистов
48. Ввод в действие Тыс. мест - - - - 0,4 - 0,5 - - 0,6
общеобразовательных
учреждений
49. Открытие фельдшерско- Единиц - - - 10 10 10 10 10 10 10
акушерских пунктов и
(или) офисов врачей
общей практики
50. Ввод в действие Тыс.кв.м - - - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
плоскостных
спортивных сооружений
51. Ввод в действие Тыс. мест - - - - - 0,1 0,1 - - 0,2
учреждений
культурно-досугового
типа
52. Ввод в действие Тыс. - - - 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
распределительных километров
газовых сетей
53. Уровень газификации Процент - - - 67 68 69 70 71 72 73
домов (квартир)
сетевым газом
54. Ввод в действие Тыс. - - - 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
локальных километров
водопроводов
55. Уровень Процент - - - 68 69 70 71 72 73 74
обеспеченности
сельского населения
питьевой водой
56. Количество сельских Единиц - - - - 1 - 1 - - 2
поселений, в которых
реализованы проекты
комплексной
компактной застройки
57. Количество местных Единиц - - - 1 1 1 1 2 2 2
инициатив сельских
сообществ, получивших
грантовую поддержку
Областная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"
58. Предотвращение Млн.га 0,011 0,012 0,012
выбытия из
сельскохозяйственного
оборота
сельскохозяйственных
угодий
59. Вовлечение в Тыс.га 80 30 20
сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых
сельскохозяйственных
угодий
60. Ввод в эксплуатацию Тыс.га 0,17 0,17
мелиорируемых земель
61. Защита земель от Тыс.га 0,4 0,4 0,4
водной эрозии,
затопления и
подтопления
62. Внесение минеральных Тыс. тонн 71,7 72,3 77,0
удобрений действующего
вещества
63. Уменьшение степени Тыс.га
кислотности почв
путем проведения:
известкования 4,1 4,0 5,0
фосфоритования
гипсования солонцов
мелиоративной
обработки солонцов
64. Сохранение Чел./мест 350 50 450
существующих и
создание новых
рабочих мест
Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года"
65. Ввод в эксплуатацию Тыс.га 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0
мелиорируемых земель
66. Предотвращение Тыс.га 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4
выбытия из
сельскохозяйственного
оборота
сельскохозяйственных
угодий за счет
проведения
культуртехнических
работ, фитомелиорации
опустыненных земель и
агролесомелиорации
67. Защита земель от Тыс.га 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8
водной эрозии,
затопления и
подтопления
68. Сохранение Тыс. мест 20 20 50 60 70 70 80 80
существующих и
создание новых
рабочих мест
Первый зам. главы администрации области
А.Я.Дубовик
Приложение 3
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 13.03.2013 № 234
Приложение 2
к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Тамбовской
области на 2013 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2020 ГОДЫ
Наименование подпрограммы, Ответственный Ожидаемые непосредственные результаты Объемы финансирования, млн.руб.
основного мероприятия, исполнитель,
ведомственной целевой программы соисполнители наименование единица значение (по по годам, всего в том числе:
измерения годам
реализации федера- областной местный внебюд-
мероприятий) льный бюджет бюджет жетные
бюджет источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
1. Развитие элитного Управление Обеспеченность Процент 2013 - 62,0 2013 49,634 47,152 2,482 0 0
семеноводства сельского хозяйства собственными
области семенами 2014 - 64,0 2014 95,706 47,221 48,485 0 0
2015 - 66,0 2015 113,917 47,421 66,496 0 0
2016 - 68,0 2016 114,430 47,908 66,522 0 0
2017 - 70,0 2017 115,952 48,404 67,548 0 0
2018 - 71,0 2018 126,151 48,593 77,558 0 0
2019 - 73,0 2019 127,724 50,088 77,636 0 0
2020 - 75,0 2020 120,084 50,43 69,654 0 0
Итого 863,598 387,217 476,381 0 0
1.1. Субсидирование части затрат Управление Удельный вес Процент 2013 - 3,0 2013 49,634 47,152 2,482 0 0
на приобретение элитных сельского хозяйства площадей,
семян области засеваемых 2014 - 3,5 2014 49,706 47,221 2,485 0 0
элитными семенами,
в общей площади 2015 - 4,0 2015 49,917 47,421 2,496 0 0
посевов
2016 - 4,5 2016 50,43 47,908 2,522 0 0
2017 - 5,0 2017 50,952 48,404 2,548 0 0
2018 - 6,0 2018 51,151 48,593 2,558 0 0
2019 - 7,0 2019 52,724 50,088 2,636 0 0
2020 - 8,0 2020 53,084 50,43 2,654 0 0
Итого 407,598 387,217 20,381 0 0
1.2. Субсидирование приобретения Управление Приобретение Штук 2013 - 0 2013 0,000 0 0,000 0 0
машин и оборудования для сельского хозяйства зерноочистительной
сортировки, сушки и области техники и 2014 - 8 2014 34,000 0 34,000 0 0
доработки семенного оборудования
материала 2015 - 7 2015 50,000 0 50,000 0 0
2016 - 7 2016 50,000 0 50,000 0 0
2017 - 3 2017 51,000 0 51,000 0 0
2018 - 4 2018 61,000 0 61,000 0 0
2019 - 3 2019 61,000 0 61,000 0 0
2020 - 3 2020 53,000 0 53,000 0 0
Итого - 35 Итого 360,000 0 360,000 0 0
1.3. Субсидирование Управление Строительство Штук 2013 - 0 2013 0 0 0 0 0
строительства, модернизации сельского хозяйства складских
и реконструкции складских области помещений для 2014 - 2 2014 12,000 0 12,000 0 0
помещений для хранения семян хранения семян
2015 - 0 2015 14,000 0 14,000 0 0
2016 - 2 2016 14,000 0 14,000 0 0
2017 - 0 2017 14,000 0 14,000 0 0
2018 - 2 2018 14,000 0 14,000 0 0
2019 - 0 2019 14,000 0 14,000 0 0
2020 - 2 2020 14,000 0 14,000 0 0
Итого - 8 Итого 96,000 0 96,000 0 0
2. Развитие садоводства, Управление Валовой сбор Тыс. тонн 2013 - 44,09 2013 98,527 74,102 24,4245 0 0
поддержка закладки и ухода сельского хозяйства плодово-ягодной
за многолетними насаждениями области продукции 2014 - 49,28 2014 128,896 80,583 48,313 0 0
и виноградниками
2015 - 54,57 2015 133,094 82,120 50,974 0 0
2016 - 59,86 2016 132,192 83,281 48,911 0 0
2017 - 65,16 2017 137,556 81,716 55,840 0 0
2018 - 70,76 2018 127,137 78,793 48,344 0 0
2019 - 76,34 2019 131,709 78,588 53,121 0 0
2020 - 83,32 2020 131,452 77,572 53,880 0 0
Итого - Итого 1020,563 636,755 383,808 0 0
503,38
2.1. Субсидии на возмещение части Управление Площадь Га 2013 - 642,6 2013 37,416 22,769 14,647 0 0
затрат на раскорчевку сельского хозяйства раскорчевки
выбывших из эксплуатации области многолетних 2014 - 525,5 2014 30,000 22,200 7,800 0 0
старых садов и рекультивацию насаждений
раскорчеванных площадей 2015 - 461,9 2015 22,308 16,508 5,800 0 0
2016 - 416,1 2016 20,000 14,800 5,200 0 0
2017 - 379,7 2017 18,462 13,662 4,800 0 0
2018 - 312,7 2018 15,385 11,385 4,000 0 0
2019 - 312,8 2019 15,385 11,385 4,000 0 0
2020 - 301,6 2020 14,615 10,815 3,800 0 0
Итого - Итого 173,571 123,524 50,047
2936,8
2.2. Субсидии на возмещение части Управление Площадь закладки Га 2013 - 542 2013 57,333 51,333 6,000 0 0
затрат на закладку и уход за сельского хозяйства многолетних
многолетними плодовыми и области насаждений 2014 - 556 2014 78,896 58,383 20,513 0 0
ягодными насаждениями
2015 - 576 2015 88,665 65,612 23,053 0 0
2016 - 589 2016 92,542 68,481 24,061 0 0
2017 - 609 2017 91,965 68,054 23,911 0 0
2018 - 619 2018 91,092 67,408 23,684 0 0
2019 - 633,5 2019 90,815 67,203 23,612 0 0
2020 - 650 2020 90,212 66,757 23,455 0 0
Итого - Итого 681,520 513,231 168,289
4774,5
2.3. Субсидии на возмещение части Управление Объем Млн.руб. 2013 - 106,7 2013 3,500 0 3,500 0 0
затрат на уплату процентов сельского хозяйства субсидированных
по инвестиционным кредитам области кредитов 2014 - 120,0 2014 4,500 0 4,500 0 0
(займам), полученным на
закладку многолетних 2015 - 133,3 2015 5,000 0 5,000 0 0
насаждений
2016 - 146,7 2016 5,500 0 5,500 0 0
2017 - 160,0 2017 6,000 0 6,000 0 0
2018 - 173,3 2018 6,500 0 6,500 0 0
2019 - 186,7 2019 7,000 0 7,000 0 0
2020 - 200,0 2020 7,500 0 7,500 0 0
Итого - Итого 45,500 0 45,500
1226,7
2.4. Субсидирование части затрат Управление Количество Единиц 2013 - 7 2013 0,2775 0 0,2775 0 0
на приобретение сельского хозяйства специализированной
сельхозтоваропроизводителями области тракторной и 2014 - 7 2014 3,100 0 3,100 0 0
новой специализированной сельскохозяй-
тракторной и ственной техники 2015 - 2 2015 0,121 0 0,121 0 0
сельскохозяйственной
техники, произведенной на 2016 - 2 2016 0,150 0 0,150 0 0
единой территории
Таможенного союза, либо на 2017 - 2 2017 0,129 0 0,129 0 0
территориях других стран,
если аналоги не производятся 2018 - 4 2018 0,560 0 0,560 0 0
на единой таможенной
территории Таможенного союза 2019 - 2 2019 0,109 0 0,109 0 0
2020 - 2 2020 0,125 0 0,125 0 0
Итого - 26 Итого 4,572 0 4,572 0 0
2.5. Субсидии на возмещение части Управление Количество Единиц 2013 - 0 2013 0,000 0 0,000 0 0
затрат на приобретение сельского хозяйства оборудования
нового оборудования для области 2014 - 2 2014 12,400 0 12,400 0 0
фруктохранилищ, в т.ч.
оборудования для сортировки, 2015 - 2 2015 17,000 0 17,000 0 0
калибровки и упаковки
2016 - 2 2016 14,000 0 14,000 0 0
2017 - 3 2017 21,000 0 21,000 0 0
2018 - 2 2018 13,600 0 13,600 0 0
2019 - 3 2019 18,400 0 18,400 0 0
2020 - 3 2020 19,000 0 19,000 0 0
Итого - 17 Итого 115,400 0 115,400 0 0
3. Поддержание плодородия почв Управление Обследуемая Тыс.га 2013 - 0,0 2013 0,0 0 0,0 0 0
сельского хозяйства площадь
области 2014 - 80,0 2014 2,02 0 2,02 0 0
2015 - 80,0 2015 2,03 0 2,03 0 0
2016 - 80,0 2016 2,04 0 2,04 0 0
2017 - 80,0 2017 2,051 0 2,051 0 0
2018 - 80,0 2018 2,061 0 2,061 0 0
2019 - 80,0 2019 2,071 0 2,071 0 0
2020 - 80,0 2020 2,081 0 2,081 0 0
Итого - Итого 14,354 0 14,354 0 0
560,0
3.1. Компенсация части затрат Управление Обследуемая Тыс.га 2013 - 0,0 2013 0,0 0 0,0 0 0
сельхозтоваропроизводителям сельского хозяйства площадь
на проведение агрохимических области 2014 - 80,0 2014 2,02 0 2,02 0 0
и эколого-токсикологических
обследований земель 2015 - 80,0 2015 2,03 0 2,03 0 0
сельскохозяйственного
назначения 2016 - 80,0 2016 2,04 0 2,04 0 0
2017 - 80,0 2017 2,051 0 2,051 0 0
2018 - 80,0 2018 2,061 0 2,061 0 0
2019 - 80,0 2019 2,071 0 2,071 0 0
2020 - 80,0 2020 2,081 0 2,081 0 0
Итого - Итого 14,354 0 14,354 0 0
560,0
4. Субсидирование на Управление Обрабатываемая Тыс.га 2013 - 0,0 2013 0,000 0 0,000 0 0
компенсацию части затрат за сельского хозяйства площадь
выполненные мероприятия по области 2014 - 16,0 2014 1,000 0 1,000 0 0
борьбе с особо опасными
вредителями и вредителями, 2015 - 16,0 2015 1,000 0 1,000 0 0
имеющими массовое
распространение 2016 - 16,0 2016 1,000 0 1,000 0 0
2017 - 16,0 2017 1,000 0 1,000 0 0
2018 - 16,0 2018 1,000 0 1,000 0 0
2019 - 16,0 2019 1,000 0 1,000 0 0
2020 - 16,0 2020 1,000 0 1,000 0 0
Итого - Итого 7,000 0 7,000 0 0
112,0
5. Государственная поддержка Управление Объем кредитования Млн.руб. 2013 - 2013 1161,400 856,800 304,600 0 0
кредитования подотрасли сельского хозяйства 3211,0
растениеводства, переработки области
ее продукции, развития 2014 - 2014 1258,000 838,480 419,520 0 0
инфраструктуры и 4449,0
логистического обеспечения
рынков продукции 2015 - 2015 1330,000 886,828 443,172 0 0
растениеводства 5241,0
2016 - 2016 1412,400 942,111 470,289 0 0
6152,0
2017 - 2017 1565,640 1042,622 523,018 0 0
7913,0
2018 - 2018 1603,204 1068,684 534,520 0 0
8262,0
2019 - 2019 1711,624 1140,652 570,972 0 0
9458,0
2020 - 2020 1831,487 1221,918 609,569 0 0
20783,0
Итого - Итого 11873,755 7998,095 3875,660 0 0
35469,0
5.1. Субсидирование части Управление Объем Млн.руб. 2013 - 2013 461,400 356,800 104,600 0 0
процентной ставки по сельского хозяйства субсидированных 4121,0
краткосрочным кредитам области краткосрочных
(займам) на развитие кредитов (займов) 2014 - 2014 440,000 293,48 146,52 0 0
растениеводства, переработки 4534,0
и реализации продукции
растениеводства (без учета 2015 - 2015 484,000 322,828 161,172 0 0
кредитов, полученных с 2013 4987,0
года)
2016 - 2016 532,400 355,111 177,289 0 0
5486,0
2017 - 2017 585,640 390,622 195,018 0 0
6035,0
2018 - 2018 644,204 429,684 214,52 0 0
6638,0
2019 - 2019 708,624 472,652 235,972 0 0
7301,0
2020 - 2020 779,487 519,918 259,569 0 0
8032,0
Итого - Итого 4635,755 3141,095 1494,660 0 0
47134,0
5.2. Субсидирование части Управление Объем Млн.руб. 2013 - 2013 700,000 500,000 200,000 0 0
процентной ставки по сельского хозяйства субсидированных 9090,0
инвестиционным кредитам области инвестиционных
(займам) на развитие кредитов (займов) 2014 - 2014 818,000 545,000 273,000 0 0
растениеводства, переработки 9915,0
и развитие инфраструктуры и
логистического обеспечения 2015 - 2015 846,000 564,000 282,000 0 0
рынков продукции 10254,0
растениеводства
2016 - 2016 880,000 587,000 293,000 0 0
10666,0
2017 - 2017 980,000 652,000 328,000 0 0
11878,0
2018 - 2018 959,000 639,000 320,000 0 0
11624,0
2019 - 2019 1003,000 668,000 335,000 0 0
12157,0
2020 - 2020 1052,000 702,000 350,000 0 0
12751,0
Итого - Итого 7238,000 4857,000 2381,000 0 0
88335,0
6. Управление рисками в Управление Доля Процент 2013 - 9,9 2013 96,624 91,793 4,831 0 0
подотраслях растениеводства сельского хозяйства застрахованных
области посевных площадей 2014 - 10,3 2014 101,455 96,382 5,073 0 0
в общей посевной
площади 2015 - 10,8 2015 106,528 101,202 5,326 0 0
2016 - 11,3 2016 111,855 106,262 5,593 0 0
2017 - 11,8 2017 117,447 111,575 5,872 0 0
2018 - 12,4 2018 123,320 117,154 6,166 0 0
2019 - 13,0 2019 129,486 123,011 6,475 0 0
2020 - 13,6 2020 135,960 129,162 6,798 0 0
Итого 922,675 876,541 46,134 0 0
6.1. Субсидирование на возмещение Управление Доля Процент 2013 - 9,9 2013 96,624 91,793 4,831 0 0
части затрат сельского хозяйства застрахованных
сельскохозяйственных области посевных площадей 2014 - 10,3 2014 101,455 96,382 5,073 0 0
товаропроизводителей на в общей посевной
уплату страховой премии площади 2015 - 10,8 2015 106,528 101,202 5,326 0 0
2016 - 11,3 2016 111,855 106,262 5,593 0 0
2017 - 11,8 2017 117,447 111,575 5,872 0 0
2018 - 12,4 2018 123,320 117,154 6,166 0 0
2019 - 13,0 2019 129,486 123,011 6,475 0 0
2020 - 13,6 2020 135,960 129,162 6,798 0 0
Итого 922,675 876,541 46,134 0 0
7. Поддержка доходов Управление Посевная площадь Тыс.га 2013 - 2013 131,4906 75,000 56,4906 0 0
сельскохозяйственных сельского хозяйства 1522,7
товаропроизводителей в области
области растениеводства 2014 - 2014 105,000 79,000 26,000 0 0
1573,9
2015 - 2015 110,000 82,000 28,000 0 0
1631,9
2016 - 2016 143,000 107,000 36,000 0 0
1715,0
2017 - 2017 172,000 129,000 43,000 0 0
1817,1
2018 - 2018 138,000 103,000 35,000 0 0
1851,1
2019 - 2019 158,000 118,000 40,000 0 0
1948,5
2020 - 2020 165,000 123,000 42,000 0 0
1954,6
Итого 1122,4906 816,000 306,4906 0 0
7.1. Оказание несвязанной Управление Посевная площадь Тыс.га 2013 - 2013 131,4906 75,000 56,4906 0 0
поддержки сельского хозяйства 1522,7
сельскохозяйственным области
товаропроизводителям в 2014 - 2014 105,000 79,000 26,000 0 0
области растениеводства 1573,9
2015 - 2015 110,000 82,000 28,000 0 0
1631,9
2016 - 2016 143,000 107,000 36,000 0 0
1715,0
2017 - 2017 172,000 129,000 43,000 0 0
1817,1
2018 - 2018 138,000 103,000 35,000 0 0
1851,1
2019 - 2019 158,000 118,000 40,000 0 0
1948,5
2020 - 2020 165,000 123,000 42,000 0 0
1954,6
Итого 1122,4906 816,000 306,4906 0 0
8. Выполнение функций, Управление 2013 0,000 0 0,000 0 0
осуществляемых сельского хозяйства
администрацией области и области 2014 30,000 0 30,000 0 0
Тамбовским областным
государственным унитарным 2015 30,000 0 30,000 0 0
предприятием (далее - ТОГУП)
"Тамбовская управляющая 2016 30,000 0 30,000 0 0
компания"
2017 30,000 0 30,000 0 0
2018 30,000 0 30,000 0 0
2019 30,000 0 30,000 0 0
2020 30,000 0 30,000 0 0
Итого 210,000 0 210,000 0 0
8.1. Бюджетные ассигнования ТОГУП Управление 2013 0,000 0 0,000 0 0
"Тамбовская управляющая сельского хозяйства
компания" для увеличения области 2014 30,000 0 30,000 0 0
уставного капитала открытого
акционерного общества 2015 30,000 0 30,000 0 0
"Тамбовский областной
земельный фонд" для целей, 2016 30,000 0 30,000 0 0
связанных с приобретением
прав на земельные участки и 2017 30,000 0 30,000 0 0
другое имущество,
необходимое для привлечения 2018 30,000 0 30,000 0 0
инвестиций на территорию
области 2019 30,000 0 30,000 0 0
2020 30,000 0 30,000 0 0
Итого 210,000 0 210,000 0 0
Всего по подпрограмме Управление 2013 1537,6751 1144,8470 392,8281 0 0
сельского хозяйства
области 2014 1722,0770 1141,6660 580,4110 0 0
2015 1826,5690 1199,5710 626,9980 0 0
2016 1946,9170 1286,5620 660,3550 0 0
2017 2141,6460 1413,3170 728,3290 0 0
2018 2150,8730 1416,2240 734,6490 0 0
2019 2291,6140 1510,3390 781,2750 0 0
2020 2417,0640 1602,0820 814,9820 0 0
Итого 16034,4351 10714,608 5319,8271 0 0
Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года"
1. Мероприятия по развитию Управление Площадь Тыс.га 2013 - 2,6 2013 171,120 0 30,000 0 141,120
мелиорации сельского хозяйства мелиорируемых
сельскохозяйственных земель области земель 2014 - 3,6 2014 115,000 0 38,750 0 76,250
2015 - 5,1 2015 171,250 0 57,500 0 113,750
2016 - 6,1 2016 115,000 0 38,750 0 76,250
2017 - 7,6 2017 175,250 0 59,500 0 115,750
2018 - 8,6 2018 119,000 0 40,750 0 78,250
2019 - 10,1 2019 191,750 0 67,750 0 124,000
2020 - 11,1 2020 135,500 0 49,000 0 86,500
Итого 1193,870 0 382,000 0 811,870
1.1. Субсидии на возмещение части Управление Ввод в Тыс.га 2013 - 1,0 2013 171,120 0 30,000 0 141,120
затрат сельского хозяйства эксплуатацию
сельхозтоваропроизводителей области мелиорируемых 2014 - 1,0 2014 112,5 0 37,500 0 75,000
на строительство, земель
реконструкцию и техническое 2015 - 1,5 2015 168,75 0 56,250 0 112,500
перевооружение
(модернизация) мелиоративных 2016 - 1,0 2016 112,5 0 37,500 0 75,000
систем общего и
индивидуального пользования 2017 - 1,5 2017 168,75 0 56,250 0 112,500
и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, 2018 - 1,0 2018 112,5 0 37,500 0 75,000
принадлежащих им на праве
собственности или переданных 2019 - 1,5 2019 168,75 0 56,250 0 112,500
им в пользование в
установленном порядке 2020 - 1,0 2020 112,5 0 37,500 0 75,000
Итого - 9,5 Итого 1127,370 0 348,750 0 778,620
1.2. Проведение Управление Проведение Тыс.га 2013 - 0,1 2013 0,0 0 0,0 0 0,0
культуртехнической сельского хозяйства культуртехнической
мелиорации: расчистка области мелиорации 2014 - 0,1 2014 2,500 0 1,250 0 1,250
мелиорируемых земель от
древесной и травянистой 2015 - 0,1 2015 2,500 0 1,250 0 1,250
растительности, кочек, пней
и мха, камней и иных 2016 - 0,1 2016 2,500 0 1,250 0 1,250
предметов, землевание
территории 2017 - 0,1 2017 2,500 0 1,250 0 1,250
2018 - 0,1 2018 2,500 0 1,250 0 1,250
2019 - 0,2 2019 5,000 0 2,500 0 2,500
2020 - 0,2 2020 5,000 0 2,500 0 2,500
Итого - 1,0 Итого 22,500 0 11,250 0 11,250
1.3. Проведение противоэрозионной Управление Проведение Тыс.га 2013 - 0 2013 0 0 0 0 0
агролесомелиорации земель - сельского хозяйства агролесомелиорации
защита земель от эрозии области противоэрозивной 2014 - 0 2014 0 0 0 0 0
путем создания лесных
насаждений на оврагах, 2015 - 0 2015 0 0 0 0 0
балках, песках, берегах рек
и водоемов 2016 - 0 2016 0 0 0 0 0
2017 - 0 2017 0 0 0 0 0
2018 - 0 2018 0 0 0 0 0
2019 - 0,1 2019 3,000 0 1,500 0 1,500
2020 - 0,1 2020 3,000 0 1,500 0 1,500
Итого - 0,2 Итого 6,000 0 3,000 0 3,000
1.4. Проведение полезащитной и Управление Проведение Тыс.га 2013 - 0 2013 0 0 0 0 0
пастбищезащитной сельского хозяйства агролесомелиорации
агролесомелиорации земель - области полезащитной и 2014 - 0 2014 0 0 0 0 0
защита земель от воздействия пастбищезащитной
неблагоприятных явлений 2015 - 0 2015 0 0 0 0 0
природного, антропогенного и
техногенного происхождения 2016 - 0 2016 0 0 0 0 0
путем создания защитных
лесных насаждений по 2017 - 0 2017 0 0 0 0 0
границам земель
сельскохозяйственного 2018 - 0 2018 0 0 0 0 0
назначения
2019 - 0,1 2019 3,000 0 1,500 0 1,500
2020 - 0,1 2020 3,000 0 1,500 0 1,500
Итого - 0,2 Итого 6,000 0 3,000 0 3,000
1.5. Внедрение инновационных Управление Разработка Штук 2013 - 0 2013 0 0 0 0 0
научно-исследовательских сельского хозяйства проектов
опытно-конструкторских работ области 2014 - 0 2014 0 0 0 0 0
(далее - НИОКР) по повышению
плодородия мелиорируемых 2015 - 0 2015 0 0 0 0 0
сельскохозяйственных угодий,
гарантирующих обеспечение 2016 - 0 2016 0 0 0 0 0
населения овощами,
продукцией плодовых и 2017 - 0 2017 0 0 0 0 0
ягодных культур
2018 - 0 2018 0 0 0 0 0
2019 - 2 2019 4,000 0 2,000 0 2,000
2020 - 2 2020 4,000 0 2,000 0 2,000
Итого - 4 Итого 8,000 0 4,000 0 4,000
1.6. Внедрение НИОКР по Управление Разработка Штук 2013 - 0 2013 0 0 0 0 0
применению специальных сельского хозяйства проектов
мелиоративных севооборотов, области 2014 - 0 2014 0 0 0 0 0
включающих высокобелковые
кормовые культуры, 2015 - 0 2015 0 0 0 0 0
обеспечивающие
гарантированное 2016 - 0 2016 0 0 0 0 0
кормопроизводство на
мелиорируемых землях 2017 - 0 2017 4,000 0 2,000 0 2,000
2018 - 0 2018 4,000 0 2,000 0 2,000
2019 - 4 2019 4,000 0 2,000 0 2,000
2020 - 4 2020 4,000 0 2,000 0 2,000
Итого - 8 Итого 16,000 0 8,000 0 8,000
1.7. Внедрение НИОКР по очистке Управление Разработка Штук 2013 - 0 2013 0 0 0 0 0
дренажных и сточных вод, сельского хозяйства проектов
обеспечивающих экологическую области 2014 - 0 2014 0 0 0 0 0
безопасность и сохранность
природной среды 2015 - 0 2015 0 0 0 0 0
2016 - 0 2016 0 0 0 0 0
2017 - 0 2017 0 0 0 0 0
2018 - 0 2018 0 0 0 0 0
2019 - 2 2019 4,000 0 2,000 0 2,000
2020 - 2 2020 4,000 0 2,000 0 2,000
Итого - 4 Итого 8,000 0 4,000 0 4,000
Подпрограмма программа "Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2013 - 2020 годы"
1. Создание условий для Управление Объем производства Тыс. тонн 2013 - 540,0 2013 25,000 0 5,000 0 20,000
развития свеклосахарного сельского хозяйства сахара
производства области 2014 - 640,0 2014 525,000 0 105,000 0 420,000
2015 - 680,0 2015 626,400 0 125,280 0 501,120
2016 - 790,0 2016 658,340 0 131,668 0 526,672
2017 - 910,0 2017 676,230 0 135,246 0 540,984
2018 - 980,0 2018 745,040 0 149,008 0 596,032
2019 - 2019 714,790 0 142,958 0 571,832
1110,0
2020 - 2020 635,530 0 127,106 0 508,424
1400,0
Итого - Итого 4606,330 0 921,266 0 3685,064
7050,0
1.1. Приобретение Управление Приобретение Единиц 2013 - 5 2013 25,000 0 5,000 0 20,000
сельскохозяйственной сельского хозяйства свеклоуборочных
техники, оборудования, машин области комбайнов, сеялок, 2014 - 12 2014 325,000 0 65,000 0 260,000
и механизмов для выращивания опрыскивателей
сахарной свеклы 2015 - 15 2015 326,400 0 65,280 0 261,120
2016 - 18 2016 358,340 0 71,668 0 286,672
2017 - 21 2017 376,230 0 75,246 0 300,984
2017 - 24 2018 395,040 0 79,008 0 316,032
2018 - 27 2019 414,790 0 82,958 0 331,832
2020 - 30 2020 435,530 0 87,106 0 348,424
Итого - 152 Итого 2656,330 0 531,266 0 2125,064
1.2. Строительство, реконструкция Управление Суточная Тыс. тонн 2013 - 37,5 2013 0,000 0 0,000 0 0,000
и модернизация предприятий сельского хозяйства производственная
по производству сахара области мощность сахарных 2014 - 39,5 2014 200,000 0 40,000 0 160,000
заводов
2015 - 50,7 2015 300,000 0 60,000 0 240,000
2016 - 59,7 2016 300,000 0 60,000 0 240,000
2017 - 62,7 2017 300,000 0 60,000 0 240,000
2018 - 71,7 2018 350,000 0 70,000 0 280,000
2019 - 74,7 2019 300,000 0 60,000 0 240,000
2020 - 86,7 2020 200,000 0 40,000 0 160,000
Итого 1950,000 0 390,000 0 1560,000
Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года"
1. Создание условий для Управление Валовой сбор Тыс. тонн 2013 - 156,6 2013 55,470 0 11,0938 0 44,376
развития овощеводства сельского хозяйства овощной продукции
области 2014 - 168,3 2014 223,250 0 44,650 0 178,600
2015 - 190,1 2015 70,000 0 14,000 0 56,000
2016 - 212,1 2016 80,000 0 16,000 0 64,000
2017 - 234,4 2017 90,000 0 18,000 0 72,000
2018 - 257,1 2018 100,000 0 20,000 0 80,000
2019 - 280,3 2019 110,000 0 22,000 0 88,000
2020 - 305,9 2020 120,000 0 24,000 0 96,000
Итого - Итого 848,720 0 169,7438 0 678,976
1804,8
1.1. Субсидии на возмещение части Управление Площадь Га 2013 - 15 2013 0,000 0 0,000 0 0,000
затрат на реконструкцию и сельского хозяйства защищенного грунта
строительство теплиц и области 2014 - 16 2014 97,500 0 19,500 0 78,000
объектов малой энергетики
(котельных) 2015 - 17 2015 70,000 0 14,000 0 56,000
2016 - 18 2016 80,000 0 16,000 0 64,000
2017 - 29 2017 90,000 0 18,000 0 72,000
2018 - 40 2018 100,000 0 20,000 0 80,000
2019 - 50 2019 110,000 0 22,000 0 88,000
2020 - 60 2020 120,000 0 24,000 0 96,000
Итого - Итого 667,500 0 133,500 0 534,000
1.2. Субсидии на возмещение части Управление Количество Единиц 2013 - 4 2013 7,172 0 1,4343 0 5,737
затрат на приобретение новой сельского хозяйства специализированной
специализированной области тракторной и 2014 - 7 2014 68,000 0 13,600 0 54,400
тракторной и сельскохозяй-
сельскохозяйственной ственной техники 2015 - 0 2015 0,000 0 0 0 0,000
техники, произведенной на
единой территории 2016 - 0 2016 0,000 0 0 0 0,000
Таможенного союза, либо на
территориях других стран, 2017 - 0 2017 0,000 0 0 0 0,000
если аналоги не производятся
на единой таможенной 2018 - 0 2018 0,000 0 0 0 0,000
территории Таможенного союза
2019 - 0 2019 0,000 0 0 0 0,000
2020 - 0 2020 0,000 0 0 0 0,000
Итого - 11 Итого 75,172 0 15,0343 0 60,137
1.3. Субсидии на возмещение части Управление Количество Единиц 2013 - 3 2013 48,298 0 9,6595 0 38,638
затрат на приобретение сельского хозяйства оборудования
нового оборудования для области 2014 - 3 2014 57,750 0 11,550 0 46,200
хранения, переработки,
подработки, фасовки овощей 2015 - 0 2015 0,000 0 0 0 0,000
2016 - 0 2016 0,000 0 0 0 0,000
2017 - 0 2017 0,000 0 0 0 0,000
2018 - 0 2018 0,000 0 0 0 0,000
2019 - 0 2019 0,000 0 0 0 0,000
2020 - 0 2020 0,000 0 0 0 0,000
Итого - 6 Итого 106,048 0 21,2095 0 84,838
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
1. Развитие племенного Управление Формирование племенной базы, 2013 59,4562 8,900 50,5562 0 0
животноводства сельского хозяйства удовлетворяющей потребность
области сельскохозяйственных товаропроизводителей 2014 189,400 8,900 180,500 0 0
в племенной продукции
2015 102,000 9,500 92,500 0 0
2016 55,000 9,500 45,500 0 0
2017 62,000 11,400 50,600 0 0
2018 65,000 14,300 50,700 0 0
2019 55,000 14,200 40,800 0 0
2020 65,000 17,100 47,900 0 0
Итого 652,8562 93,800 559,0562 0 0
1.1. Субсидии на содержание Управление Доля племенного Процент 2013 - 12,0 2013 9,400 8,900 0,500 0 0
племенного маточного сельского хозяйства поголовья коров в
поголовья области сельскохозяй- 2014 - 12,5 2014 9,400 8,900 0,500 0 0
сельскохозяйственных ственных
животных организациях 2015 - 13,0 2015 10,000 9,500 0,500 0 0
2016 - 13,5 2016 10,000 9,500 0,500 0 0
2017 - 14,0 2017 12,000 11,400 0,600 0 0
2018 - 15,0 2018 15,000 14,300 0,700 0 0
2019 - 15,0 2019 15,000 14,200 0,800 0 0
2020 - 15,0 2020 18,000 17,100 0,900 0 0
Итого 98,800 93,800 5,000 0 0
1.2. Субсидии на приобретение Управление Приобретение Голов 2013 - 3750 2013 43,4262 0 43,4262 0 0
племенного молодняка сельского хозяйства племенного
крупного рогатого скота области молодняка крупного 2014 - 5700 2014 180,000 0 180,000 0 0
рогатого скота
2015 - 2600 2015 92,000 0 92,000 0 0
2016 - 1300 2016 45,000 0 45,000 0 0
2017 - 1450 2017 50,000 0 50,000 0 0
2018 - 1450 2018 50,000 0 50,000 0 0
2019 - 1140 2019 40,000 0 40,000 0 0
2020 - 1340 2020 47,000 0 47,000 0 0
Итого - Итого 547,4262 0 547,4262 0 0
18730
1.3. Субсидии на приобретение Управление Приобретение Голов 2013 - 300 2013 1,630 0 1,630 0 0
племенного молодняка овец сельского хозяйства племенного
области молодняка овец 2014 2014 0 0 0 0 0
2015 2015 0 0 0 0 0
2016 2016 0 0 0 0 0
2017 2017 0 0 0 0 0
2018 2018 0 0 0 0 0
2019 2019 0 0 0 0 0
2020 2020 0 0 0 0 0
Итого - 300 Итого 1,630 0 1,630 0 0
1.4. Субсидии на развитие 2013 5,000 0 5,000 0 0
коневодства (на содержание
поголовья племенных лошадей, 2014 0 0 0 0 0
включая молодняк)
организациям АПК независимо 2015 0 0 0 0 0
от их организационно-
правовой формы, имеющим не 2016 0 0 0 0 0
менее 100 голов лошадей
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
Итого 5,000 0 5,000 0 0
2. Развитие молочного Управление Объем производства Тыс. тонн 2013 - 224,3 2013 195,000 97,500 97,500 0 0
скотоводства сельского хозяйства молока
области 2014 - 232,2 2014 246,000 123,000 123,000 0 0
2015 - 246,8 2015 288,000 144,000 144,000 0 0
2016 - 267,8 2016 340,000 170,000 170,000 0 0
2017 - 273,8 2017 352,000 176,000 176,000 0 0
2018 - 292,0 2018 396,000 198,000 198,000 0 0
2019 - 310,0 2019 438,000 219,000 219,000 0 0
2020 - 330,0 2020 480,000 240,000 240,000 0 0
Итого - Итого 2735,000 1367,500 1367,500 0 0
2176,9
2.1. Субсидии на 1 литр Управление Объем производства Тыс. тонн 2013 - 224,3 2013 195,000 97,500 97,500 0 0
(килограмм) реализованного сельского хозяйства молока
молока области 2014 - 232,2 2014 246,000 123,000 123,000 0 0
2015 - 246,8 2015 288,000 144,000 144,000 0 0
2016 - 267,8 2016 340,000 170,000 170,000 0 0
2017 - 273,8 2017 352,000 176,000 176,000 0 0
2018 - 292,0 2018 396,000 198,000 198,000 0 0
2019 - 310,0 2019 438,000 219,000 219,000 0 0
2020 - 330,0 2020 480,000 240,000 240,000 0 0
Итого - Итого 2735,000 1367,500 1367,500 0 0
2176,9
3. Государственная поддержка Управление Объем Млн.руб. 2013 - 2013 1756,5622 1355,000 401,5622 0 0
кредитования подотрасли сельского хозяйства субсидированных 20782,0
животноводства, переработки области кредитов
ее продукции, развития 2014 - 2014 1949,230 1307,290 641,940 0 0
инфраструктуры и 23299,0
логистического обеспечения
рынков продукции 2015 - 2015 2106,490 1412,690 693,800 0 0
животноводства 25151,0
2016 - 2016 2054,890 1377,990 676,900 0 0
24614,0
2017 - 2017 1919,250 1286,900 632,350 0 0
22827,0
2018 - 2018 1691,920 1134,280 557,640 0 0
20044,0
2019 - 2019 1478,470 990,970 487,500 0 0
17430,0
2020 - 2020 1315,620 881,620 434,000 0 0
15585,0
Итого - Итого 14272,432 9746,740 4525,6922 0 0
169732
3.1. Субсидирование части Управление Объем Млн.руб. 2013 - 2013 133,500 100,000 33,500 0 0
процентной ставки по сельского хозяйства субсидированных 1546,0
краткосрочным кредитам области краткосрочных
(займам) на развитие кредитов (займов) 2014 - 2014 180,000 120,000 60,000 0 0
животноводства, переработки 1854,0
и реализации продукции
животноводства 2015 - 2015 210,000 140,000 70,000 0 0
2164,0
2016 - 2016 225,000 150,000 75,000 0 0
2434,0
2017 - 2017 240,000 160,000 80,000 0 0
2473,0
2018 - 2018 255,000 170,000 85,000 0 0
2627,0
2019 - 2019 270,000 180,000 90,000 0 0
2782,0
2020 - 2020 285,000 190,000 95,000 0 0
3093,0
Итого - Итого 1798,500 1210,000 588,500 0 0
18973,0
3.2. Субсидирование части Управление Объем Млн.руб. 2013 - 2013 1613,0622 1255,000 358,0622 0 0
процентной ставки по сельского хозяйства субсидированных 19236,0
инвестиционным кредитам области инвестиционных
(займам) на развитие кредитов (займов) 2014 - 2014 1769,230 1187,290 581,940 0 0
животноводства, переработки 21445,0
и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения 2015 - 2015 1896,490 1272,690 623,800 0 0
рынков продукции 22987,0
животноводства
2016 - 2016 1829,890 1227,990 601,900 0 0
22180,0
2017 - 2017 1679,250 1126,900 552,350 0 0
20354,0
2018 - 2018 1436,920 964,280 472,640 0 0
17417,0
2019 - 2019 1208,470 810,970 397,500 0 0
14648,0
2020 - 2020 1030,620 691,620 339,000 0 0
12492,0
Итого - Итого 12463,932 8536,740 3927,1922 0 0
150759
3.3. Субсидии на возмещение части Управление Объем Млн.руб. 2013 - 10 2013 10 0 10 0 0
затрат по инвестиционным сельского хозяйства субсидированных
кредитным договорам области инвестиционных 2014 - 2014 0 0 0 0 0
(договорам займам), кредитов (займов)
заключенным с 1 января 2013 2015 - 2015 0 0 0 0 0
года сельскохозяйственными
товаропроизводителями на 2016 - 2016 0 0 0 0 0
строительство
животноводческих (молочных) 2017 - 2017 0 0 0 0 0
комплексов (ферм) (включая
приобретение оборудования и 2018 - 2018 0 0 0 0 0
племенного молодняка
сельскохозяйственных 2019 - 2019 0 0 0 0 0
животных для данных
комплексов (ферм) в размере 2020 - 2020 0 0 0 0 0
3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования Итого - 10 Итого 10 0 10 0 0
(учетной ставки)
Центрального банка
Российской Федерации
4. Управление рисками в Управление Удельный вес Процент 2013 - 2,0 2013 80,000 76,000 4,000 0 0
подотраслях животноводства сельского хозяйства застрахованного
области поголовья 2014 - 4,0 2014 80,000 76,000 4,000 0 0
сельскохозяй-
ственных животных 2015 - 6,0 2015 120,000 114,000 6,000 0 0
в общем поголовье
2016 - 6,5 2016 108,400 103,000 5,400 0 0
2017 - 7,0 2017 113,800 108,150 5,650 0 0
2018 - 8,0 2018 119,500 113,550 5,950 0 0
2019 - 8,5 2019 124,250 118,100 6,150 0 0
2020 - 9,0 2020 129,190 122,800 6,390 0 0
Итого 875,140 831,600 43,540 0
4.1. Компенсация части затрат по Управление Удельный вес Процент 2013 - 2,0 2013 80,000 76,000 4,000 0 0
страховым платежам сельского хозяйства застрахованного
области поголовья 2014 - 4,0 2014 80,000 76,000 4,000 0 0
сельскохозяй-
ственных животных 2015 - 6,0 2015 120,000 114,000 6,000 0 0
в общем поголовье
2016 - 6,5 2016 108,400 103,000 5,400 0 0
2017 - 7,0 2017 113,800 108,150 5,650 0 0
2018 - 8,0 2018 119,500 113,550 5,950 0 0
2019 - 8,5 2019 124,250 118,100 6,150 0 0
2020 - 9,0 2020 129,190 122,800 6,390 0 0
Итого 875,140 831,600 43,540 0 0
5. Субсидии крестьянским Управление Стоимость Млн.руб. 2013 - 0,0 2013 0,000 0 0,000 0 0
фермерским хозяйствам на сельского хозяйства приобретенного
возмещение части затрат на области оборудования 2014 - 10,0 2014 2,500 0 2,500 0 0
приобретение оборудования
для выращивания домашней 2015 - 10,0 2015 2,500 0 2,500 0 0
птицы и кроликов,
приобретение пчелопакетов 2016 - 8,0 2016 2,000 0 2,000 0 0
2017 - 6,0 2017 1,500 0 1,500 0 0
2018 - 6,0 2018 1,500 0 1,500 0 0
2019 - 4,0 2019 1,000 0 1,000 0 0
2020 - 4,0 2020 1,000 0 1,000 0 0
Итого 12,000 0 12,000 0 0
6. Субсидии на поддержку Управление Объем реализации Тонн 2013 - 610,0 2013 0,000 0 0,000 0 0
рыбоводных хозяйств области сельского хозяйства товарной рыбы в
области области 2014 - 700,0 2014 2,600 0 2,600 0 0
2015 - 800,0 2015 2,700 0 2,700 0 0
2016 - 900,0 2016 2,900 0 2,900 0 0
2017 - 2017 3,000 0 3,000 0 0
1000,0
2018 - 2018 3,200 0 3,200 0 0
1100,0
2019 - 2019 3,300 0 3,300 0 0
1200,0
2020 - 2020 3,500 0 3,500 0 0
1300,0
Итого - Итого 21,200 0 21,200 0 0
7610,0
6.1. Субсидии за реализованную Управление Объем реализации Тонн 2013 - 610,0 2013 0,000 0 0,000 0 0
товарную рыбу в пределах сельского хозяйства товарной рыбы в
области области области 2014 - 700,0 2014 2,600 0 2,600 0 0
2015 - 800,0 2015 2,700 0 2,700 0 0
2016 - 900,0 2016 2,900 0 2,900 0 0
2017 - 2017 3,000 0 3,000 0 0
1000,0
2018 - 2018 3,200 0 3,200 0 0
1100,0
2019 - 2019 3,300 0 3,300 0 0
1200,0
2020 - 2020 3,500 0 3,500 0 0
1300,0
Итого - Итого 21,200 0 21,200 0 0
7610,0
7. Субсидирование приобретения Управление Количество Единиц 2013 - 2 2013 25,000 0 25,000 0 0
на торгах имущества сельского хозяйства организаций-
организации - должника области должников 2014 - 1 2014 12,000 0 12,000 0 0
агропромышленного комплекса
(далее - АПК), к которой 2015 - 1 2015 12,000 0 12,000 0 0
применено внешнее управление
или конкурсное производство, 2016 - 1 2016 12,000 0 12,000 0 0
с целью организации
животноводческого 2017 - 1 2017 12,000 0 12,000 0 0
производства
2018 - 1 2018 12,000 0 12,000 0 0
2019 - 1 2019 12,000 0 12,000 0 0
2020 - 1 2020 12,000 0 12,000 0 0
Итого 109,000 0 109,000 0 0
7.1. Возмещение части затрат на Управление Освоение кредитных Млн.руб. 2013 7,000 0 7,000 0 0
уплату процентов по сельского хозяйства средств на
кредитам, полученным в области строительство, 2014 12,000 0 12,000 0 0
российских кредитных реконструкцию и
организациях модернизацию 2015 12,000 0 12,000 0 0
животноводческих
ферм 2016 12,000 0 12,000 0 0
2017 12,000 0 12,000 0 0
2018 12,000 0 12,000 0 0
2019 12,000 0 12,000 0 0
2020 12,000 0 12,000 0 0
Итого 91,000 0 91,000 0 0
7.2. Возмещение части затрат на Управление 2013 18,000 0 18,000 0 0
приобретение на торгах сельского хозяйства
имущества организации - области 2014
должника АПК, к которой
применено внешнее управление 2015
или конкурсное производство,
с целью организации 2016
животноводческого
производства 2017
2018
2019
2020
Итого 18,000 0 18,000 0 0
Всего по подпрограмме Управление Управление 2013 2116,0180 1537,400 578,6184 0 0
сельского хозяйства сельского
области хозяйства области 2014 2481,730 1515,190 966,540 0 0
2015 2633,690 1680,190 953,500 0 0
2016 2575,190 1660,490 914,700 0 0
2017 2463,550 1582,450 881,100 0 0
2018 2289,120 1460,130 828,990 0 0
2019 2112,020 1342,270 769,750 0 0
2020 2006,310 1261,520 744,790 0 0
Итого 18677,628 12039,640 6637,9884 0 0
Подпрограмма "Стабилизация и увеличение объемов производства молока в Тамбовской области на период до 2020 года"
1. Мероприятия по стабилизации Управление Увеличение объемов производства молока за 2013 56,4352 0 56,4352 0 0
и увеличению производства сельского хозяйства счет совершенствования кормовой базы и
молока области укрепления племенной базы молочного 2014 150,7000 0 150,7000 0 0
скотоводства, строительства новых
молочных комплексов и повышения 2015 156,3000 0 156,3000 0 0
технической оснащенности существующих
молочных ферм, поддержки крестьянских 2016 156,6000 0 156,6000 0 0
(фермерских) хозяйств и регулирования
рынка молока и молочных продуктов 2017 165,0000 0 165,0000 0 0
2018 174,0000 0 174,0000 0 0
2019 184,0000 0 184,0000 0 0
2020 215,5000 0 215,5000 0 0
Итого 1258,5352 0 1258,5352 0 0
1.1. Субсидии на приобретение Управление Приобретение доз Тыс. доз 2013 - 25,0 2013 2,9096 0 2,9096 0 0
семени племенных быков- сельского хозяйства семени быков-
производителей области производителей 2014 - 31,35 2014 2,500 0 2,500 0 0
2015 - 37,5 2015 3,000 0 3,000 0 0
2016 - 43,75 2016 3,500 0 3,500 0 0
2017 - 50,0 2017 4,000 0 4,000 0 0
2018 - 56,25 2018 4,500 0 4,500 0 0
2019 - 62,5 2019 5,000 0 5,000 0 0
2020 - 68,0 2020 5,500 0 5,500 0 0
Итого - Итого 30,9096 0 30,9096 0 0
374,35
1.2. Субсидии на приобретение Управление Покупка телок и Голов 2013 - 360 2013 11,167 0 11,167 0 0
телок и нетелей для сельского хозяйства нетелей для замены
комплектования товарных стад области низкопродуктивного 2014 - 370 2014 8,400 0 8,400 0 0
скота в товарных
стадах 2015 - 400 2015 9,100 0 9,100 0 0
2016 - 430 2016 9,6000 0 9,6000 0 0
2017 - 480 2017 10,8000 0 10,8000 0 0
2018 - 510 2018 11,5000 0 11,5000 0 0
2019 - 530 2019 12,0000 0 12,0000 0 0
2020 - 580 2020 13,0000 0 13,0000 0 0
Итого - 3660 Итого 85,5670 0 85,5670 0 0
1.3. Субсидирование приобретения Управление Стоимость Млн.руб. 2013 - 16,7 2013 5,0000 0 5,0000 0 0
оборудования, машин и сельского хозяйства приобретенного
механизмов для молочного области оборудования 2014 - 18,3 2014 5,5000 0 5,5000 0 0
скотоводства
2015 - 20,0 2015 6,0000 0 6,0000 0 0
2016 - 21,6 2016 6,5000 0 6,5000 0 0
2017 - 23,3 2017 7,0000 0 7,0000 0 0
2018 - 25,0 2018 7,5000 0 7,5000 0 0
2019 - 26,7 2019 8,0000 0 8,0000 0 0
2020 - 26,7 2020 8,0000 0 8,0000 0 0
Итого 53,5000 0 53,5000 0 0
1.4. Субсидирование Управление Ввод в Единиц 2013 - 2 2013 0,5094 0 0,5094 0 0
строительства, реконструкции сельского хозяйства эксплуатацию
и модернизации комплексов и области комплексов и ферм 2014 - 2 2014 32,0000 0 32,0000 0 0
ферм по производству молока с современными
на базе современных технологиями 2015 - 2 2015 32,0000 0 32,0000 0 0
технологических решений
2016 - 2 2016 32,0000 0 32,0000 0 0
2017 - 2 2017 32,0000 0 32,0000 0 0
2018 - 2 2018 32,0000 0 32,0000 0 0
2019 - 2 2019 32,0000 0 32,0000 0 0
2020 - 2 2020 32,0000 0 32,0000 0 0
Итого - 16 Итого 224,5094 0 224,5094 0 0
1.5. Субсидии на возмещение части Управление Приобретение Единиц 2013 - 4 2013 8,000 0 8,000 0 0
затрат по инвестиционным сельского хозяйства (выкуп) семейных
кредитным договорам области молочных 2014 - 3 2014 7,000 0 7,000 0 0
(договорам займа), животноводческих
заключенным с 1 января 2013 ферм на 24, 100 и 2015 - 2 2015 6,000 0 6,000 0 0
года сельскохозяйственными более коров у
товаропроизводителями на организаций АПК 2016 - 0 2016
строительство
животноводческих (молочных 2017 - 0 2017
комплексов (ферм), включая
приобретение оборудования и 2018 - 0 2018
племенного молодняка
сельскохозяйственных 2019 - 0 2019
животных для данных
комплексов (ферм) в размере 2020 - 0 2020
3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования Итого 21,000 0 21,000 0 0
(учетной ставки)
Центрального банка
Российской Федерации
1.6. Субсидии организациям АПК Управление Обслуживание Млн.руб. 2013 0,200 0 0,200 0 0
независимо от их сельского хозяйства кредитной линии
организационно-правовой области 2014 0,200 0 0,200 0 0
формы, отобранным до
01.01.2011 в качестве 2015 0,200 0 0,200 0 0
управляющей компании, на
возмещение затрат, включая 2016
затраты, произведенные в 4
квартале 2012 года, за 2017
страхование и оценку
залогового имущества, за 2018
комиссионные вознаграждения
при оформлении документов на 2019
получение кредита и за
обслуживание кредитной линии 2020
в размере фактических затрат
Итого 0,600 0 0,600 0 0
1.7. Субсидии организациям АПК, Управление 2013 2,000 0 2,000 0 0
независимо от их сельского хозяйства
организационно-правовой области 2014 1,600 0 1,600 0 0
формы, отобранным до
01.01.2011 в качестве 2015 1,300 0 1,300 0 0
управляющей компании, на
возмещение затрат по уплате 2016
налога на прибыль от
внереализационных доходов, 2017
поступивших в виде субсидий,
включая 4 квартал 2012 г., и 2018
налога на имущество
организаций, начисленного на 2019
построенную ферму, в размере
фактических затрат 2020
Итого 4,900 0 4,900 0 0
1.8. Субсидии КФХ и организациям Управление 2013 1,8899 0 1,8899 0 0
АПК, независимо от их сельского хозяйства
организационно-правовой области 2014 0,700 0 0,700 0 0
формы, отобранным до
01.01.2011 в качестве 2015 0,600 0 0,600 0 0
управляющей компании, на
возмещение затрат на уплату 2016
процентов по инвестиционным
кредитам (займам) на 2017
строительство семейных
молочных животноводческих 2018
ферм на 24, 100 и более
голов в размере разницы 2019
между коммерческой ставкой
банковского кредита и суммой 2020
ставки рефинансирования на
дату заключения кредитного Итого 3,1899 0 3,1899 0 0
договора (договора займа),
дополнительного соглашения
по изменению процентной
ставки по кредитному
договору (договору займа)
1.9. Субсидии Управление Доплата к Млн.руб. 2013 - 36,7 2013 14,4993 0 14,4993 0 0
молокоперерабатывающим сельского хозяйства закупочной цене на
предприятиям области и области реализованное 2014 - 46,4 2014 92,800 0 92,800 0 0
индивидуальным молоко в
предпринимателям, весенне-летний 2015 - 49,0 2015 98,100 0 98,100 0 0
осуществляющим переработку период
молока, на возмещение части 2016 - 52,5 2016 105,000 0 105,000 0 0
затрат на закупку молока у
граждан, ведущих личное 2017 - 55,6 2017 111,200 0 111,200 0 0
подсобное хозяйство,
крестьянских (фермерских) 2018 - 59,2 2018 118,500 0 118,500 0 0
хозяйств,
сельскохозяйственных 2019 - 63,5 2019 127,000 0 127,000 0 0
потребительских кооперативов
и сельскохозяйственных 2020 - 67,6 2020 157,000 0 157,000 0 0
товаропроизводителей области
Итого - Итого 824,0993 0 824,0993 0 0
430,5
1.10. Субсидии КФХ на возмещение Управление Покупка коров для Голов 2013 - 265 2013 10,260 0 10,260 0 0
части затрат на приобретение сельского хозяйства замены
коров области низкопродуктивного 2014 0 0 0 0 0
скота в товарных
стадах 2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
Итого 10,260 0 10,260 0 0
Подпрограмма "Развитие птицеводства в целях улучшения функционального питания населения Тамбовской области на период до 2015 года"
1. Создание условий для Управление Увеличение производства яиц за счет 2013 1379,100 0 247,400 0 1131,700
развития птицеводства сельского хозяйства укрепления кормовой базы птицефабрик,
области создания современной племенной базы, 2014 490,300 0 136,200 0 354,100
строительства новых современных мощностей
по производству яиц с глубокой их 2015 287,500 0 166,200 0 121,300
переработкой, проведения реконструкции
цехов, инкубаторов и убойного 2016
производства действующих птицефабрик
2017
2018
2019
2020
Итого 2156,900 0 549,800 0 1607,100
1.1. Субсидирование Управление Производство яиц с Млн. штук 2013 - 20,0 2013 1,000 0 1,000 0 0
сельхозтоваропроизводителей сельского хозяйства заданными пищевыми
на возмещение части затрат области свойствами 2014 - 58,0 2014 1,500 0 1,500 0 0
на приобретение кормовых
добавок, премиксов и т.д. 2015 - 85,0 2015 2,000 0 2,000 0 0
для производства яиц с
заданными пищевыми 2016 - 0 2016
свойствами
2017 - 0 2017
2018 - 0 2018
2019 - 0 2019
2020 - 0 2020
Итого - 163 Итого 4,500 0 4,500 0 0
1.2. Субсидирование по возмещению Управление Покупка племенного Тыс. 2013 - 820 2013 16,400 0 16,400 0 0
части затрат на покупку сельского хозяйства и гибридного голов
племенного и гибридного области молодняка птицы 2014 - 1000 2014 20,000 0 20,000 0 0
молодняка птицы яичного
направления 2015 - 1010 2015 20,200 0 20,200 0 0
2016 - 0 2016
2017 - 0 2017
2018 - 0 2018
2019 - 0 2019
2020 - 0 2020
Итого - 2830 Итого 56,600 0 56,600 0 0
1.3. Субсидии на строительство, Управление Объем Млн.руб. 2013 - 2013 1361,700 0 230,000 0 1131,700
реконструкцию и модернизацию сельского хозяйства строительства, 1150,0
птицеводческих комплексов области реконструкции и
яичного направления модернизации 2014 - 73,5 2014 368,800 0 14,700 0 354,100
птицеводческих
комплексов яичного 2015 - 90,0 2015 139,300 0 18,000 0 121,300
направления
2016 - 0 2016
2017 - 0 2017
2018 - 0 2018
2019 - 0 2019
2020 - 0 2020
Итого 1869,800 0 262,700 0 1607,100
1.4. Субсидирование Управление Объем приобретения Тыс. тонн 2013 - 0 2013 0 0 0 0 0
сельскохозяйственных сельского хозяйства комбикормов
товаропроизводителей на области 2014 - 610 2014 100,000 0 100,000 0 0
возмещение части затрат на
приобретение комбикормов 2015 - 790 2015 126,000 0 126,000 0 0
2016 - 2016
2017 - 2017
2018 - 2018
2019 - 2019
2020 - 2020
Итого 326,000 0 326,000 0 0
Подпрограмма "Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Тамбовской области"
1. Мероприятия по Управление Локализация и предупреждение 2013 9,600 0 9,600 0 0
предупреждению ветеринарии возникновения и распространения вируса
распространения и ликвидации области; африканской чумы свиней на территории 2014 10,100 0 10,100 0 0
африканской чумы свиней управление по области
охране, контролю и 2015 10,700 0 10,700 0 0
регулированию
использования 2016
объектов животного
мира области 2017
2018
2019
2020
Итого 30,400 0 30,400 0 0
1.1. Укрепление Управление Уровень Процент 2013 - 70,0 2013 1,200 0 1,200 0 0
материально-технической базы ветеринарии области материально-
областных государственных технической 2014 - 90,0 2014 1,300 0 1,300 0 0
учреждений ветеринарии оснащенности
средствами предупреждения и областных 2015 - 100,0 2015 1,300 0 1,300 0 0
ликвидации африканской чумы государственных
свиней (далее - АЧС) учреждений 2016 - 0 2016
ветеринарии
средствами 2017 - 0 2017
предупреждения и
ликвидации АЧС 2018 - 0 2018
2019 - 0 2019
2020 - 0 2020
Итого 3,800 0 3,800 0 0
1.2. Проведение специальных Управление Уровень Процент 2013 - 6,0 2013 0,200 0 0,200 0 0
ветеринарных, ветеринарии области лабораторного от общего
профилактических и эпизоотического поголовья 2014 - 7,0 2014 0,200 0 0,200 0 0
противоэпизоотических мониторинга
мероприятий (мониторинговых, заболеваемости 2015 - 8,0 2015 0,200 0 0,200 0 0
диагностических, домашних свиней и
предупредительных, диких кабанов АЧС 2016 - 0 2016
ликвидационных), а также
организационных мероприятий 2017 - 0 2017
2018 - 0 2018
2019 - 0 2019
2020 - 0 2020
Итого - 21,0 Итого 0,600 0 0,600 0 0
1.3. Выявление мест концентрации Управление по 2013 2,000 0 2,000 0 0
и путей сезонных миграций охране, контролю и
диких кабанов на территории регулированию 2014 2,000 0 2,000 0 0
области в случае появления использования
инфицированных животных, объектов животного 2015 2,000 0 2,000 0 0
выявление очагов мира области
заболеваемости АЧС среди 2016
диких кабанов, создание и
обновление электронной базы 2017
данных с картографическими
материалами по обнаруженным 2018
местам концентрации диких
кабанов на территории 2019
области
2020
Итого 6,000 0 6,000 0 0
1.4. Организация специально Управление Удельный вес Процент 2013 - 100,0 2013 3,000 0 3,000 0 0
оборудованных постов по ветеринарии области ввозимых на
государственному территорию области 2014 - 100,0 2014 3,400 0 3,400 0 0
ветеринарному надзору за грузов,
поступающими в область подконтрольных 2015 - 100,0 2015 3,400 0 3,400 0 0
животными, продукцией Госветнадзору, не
животного происхождения, инфицированных 2016 - 0 2016
кормами и кормовыми возбудителями АЧС
добавками 2017 - 0 2017
2018 - 0 2018
2019 - 0 2019
2020 - 0 2020
Итого 9,800 0 9,800 0 0
1.5. Установка печей для сжигания Управление Уровень Процент 2013 - 50,0 2013 3,200 0 3,200 0 0
животноводческой продукции в ветеринарии области оснащенности
тамбовских областных областных 2014 - 70,0 2014 3,200 0 3,200 0 0
государственных учреждениях государственных
ветеринарии и на территориях учреждений 2015 - 10,0 2015 3,800 0 3,800 0 0
муниципальных образований ветеринарии
крематорами 2016 - 0 2016
2017 - 0 2017
2018 - 0 2018
2019 - 0 2019
2020 - 0 2020
Итого 10,200 0 10,200 0 0
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства в Тамбовской области на период до 2020 года"
1. Создание условий для Управление 2013 40,4617 0 40,4617 0 0
развития мясного сельского хозяйства
скотоводства области 2014 102,800 0 102,800 0 0
2015 106,300 0 106,300 0 0
2016 126,900 0 126,900 0 0
2017 145,900 0 145,900 0 0
2018 168,100 0 168,100 0 0
2019 171,800 0 171,800 0 0
2020 191,500 0 191,500 0 0
Итого 1053,7617 0 1053,7617 0 0
1.1. Субсидирование развития Управление Чистопородное разведение 2013 20,200 0 20,200 0 0
племенной базы мясного сельского хозяйства специализированных мясных пород крупного
скотоводства области рогатого скота, получение помесного 2014 50,200 0 50,200 0 0
поголовья молодняка на основе
межпородного (промышленного) скрещивания 2015 50,400 0 50,400 0 0
симментальской породы со
специализированным мясным скотом 2016 70,600 0 70,600 0 0
2017 70,700 0 70,700 0 0
2018 66,100 0 66,100 0 0
2019 61,300 0 61,300 0 0
2020 41,500 0 41,500 0 0
Итого 431,000 0 431,000 0 0
1.1.1. Субсидии на приобретение Управление Приобретение Тыс. доз 2013 - 2,5 2013 0,200 0 0,200 0 0
семени племенных быков- сельского хозяйства семени быков-
производителей области производителей 2014 - 2,5 2014 0,200 0 0,200 0 0
2015 - 5,0 2015 0,400 0 0,400 0 0
2016 - 7,5 2016 0,600 0 0,600 0 0
2017 - 8,75 2017 0,700 0 0,700 0 0
2018 - 13,75 2018 1,100 0 1,100 0 0
2019 - 16,25 2019 1,300 0 1,300 0 0
2020 - 18,25 2020 1,500 0 1,500 0 0
Итого - 74,5 Итого 6,000 0 6,000 0 0
1.1.2. Субсидии на приобретение Управление Поголовье Голов 2013 - 375 2013 20,000 0 20,000 0 0
племенного молодняка сельского хозяйства приобретенного
крупного рогатого скота области племенного 2014 - 1560 2014 50,000 0 50,000 0 0
мясных пород молодняка крупного
рогатого скота 2015 - 1560 2015 50,000 0 50,000 0 0
мясных пород
2016 - 2100 2016 70,000 0 70,000 0 0
2017 - 2100 2017 70,000 0 70,000 0 0
2018 - 2000 2018 65,000 0 65,000 0 0
2019 - 1850 2019 60,000 0 60,000 0 0
2020 - 1250 2020 40,000 0 40,000 0 0
Итого - Итого 425,000 0 425,000 0 0
12795
1.2. Субсидирование приобретения Управление Поголовье Голов 2013 - 625 2013 16,2617 0 16,2617 0 0
помесного и товарного скота сельского хозяйства приобретенного
области помесного и 2014 - 1400 2014 46,000 0 46,000 0 0
товарного скота
2015 - 1400 2015 46,000 0 46,000 0 0
2016 - 1300 2016 42,000 0 42,000 0 0
2017 - 1800 2017 58,000 0 58,000 0 0
2018 - 2460 2018 79,000 0 79,000 0 0
2019 - 2600 2019 84,000 0 84,000 0 0
2020 - 3750 2020 120,000 0 120,000 0 0
Итого - Итого 491,2617 0 491,2617 0 0
15535
1.3. Субсидии на возмещение части Управление Поголовье Голов 2013 - 500 2013 2,000 0 2,000 0 0
затрат на содержание сельского хозяйства маточного стада
маточного поголовья области сельскохозяй- 2014 - 800 2014 3,200 0 3,200 0 0
сельскохозяйственных ственных животных
животных по системе 2015 - 1500 2015 6,000 0 6,000 0 0
"корова-теленок"
2016 - 2500 2016 10,000 0 10,000 0 0
2017 - 3000 2017 12,000 0 12,000 0 0
2018 - 4500 2018 18,000 0 18,000 0 0
2019 - 5250 2019 21,000 0 21,000 0 0
2020 - 6000 2020 24,000 0 24,000 0 0
Итого - Итого 96,200 0 96,200 0 0
24050
1.4. Субсидирование коренного Управление Создание и Га 2013 - 0 2013 0,000 0 0,000 0 0
улучшения естественных сельского хозяйства улучшение
пастбищ области культурных пастбищ 2014 - 300 2014 1,000 0 1,000 0 0
2015 - 500 2015 1,500 0 1,500 0 0
2016 - 500 2016 1,500 0 1,500 0 0
2017 - 650 2017 2,000 0 2,000 0 0
2018 - 650 2018 2,000 0 2,000 0 0
2019 - 830 2019 2,500 0 2,500 0 0
2020 - 1000 2020 3,000 0 3,000 0 0
Итого - 4430 Итого 13,500 0 13,500 0 0
1.5. Субсидирование создания и Управление Увеличение объема Тыс. тонн 2013 - 0,1 2013 2,000 0 2,000 0 0
технологической модернизации сельского хозяйства производства
откормочных предприятий области "мраморного" мяса 2014 - 0,2 2014 2,400 0 2,400 0 0
2015 - 1,0 2015 2,400 0 2,400 0 0
2016 - 1,5 2016 2,800 0 2,800 0 0
2017 - 2,0 2017 3,200 0 3,200 0 0
2018 - 3,0 2018 3,000 0 3,000 0 0
2019 - 3,5 2019 3,000 0 3,000 0 0
2020 - 4,0 2020 3,000 0 3,000 0 0
Итого - 15,3 Итого 21,800 0 21,800 0 0
1.6. Субсидии на возмещение части Управление 2013 - 0,1 2013 0,8507 0 0,8507 0 0
затрат за приобретение сельского хозяйства
техники для заготовки области 2014 - 0,2 2014 0 0 0 0 0
кормов, а также
технологического 2015 - 1,0 2015 0 0 0 0 0
оборудования
2016 - 1,5 2016 0 0 0 0 0
2017 - 2,0 2017 0 0 0 0 0
2018 - 3,0 2018 0 0 0 0 0
2019 - 3,5 2019 0 0 0 0 0
2020 - 4,0 2020 0 0 0 0 0
Итого - 15,3 Итого 0,8507 0 0,8507 0 0
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса птицы (индейки) в Тамбовской области на 2012 - 2015 годы"
1. Создание условий для Управление 2013 2034,800 0 21,000 0 2013,800
развития сельского хозяйства
сельскохозяйственного и области 2014 5853,300 0 150,000 0 5703,300
перерабатывающего
производства мяса птицы 2015 345,700 0 0,000 0 345,700
2016
2017
2018
2019
2020
Итого 8233,800 0 171,000 0 8062,800
1.1. Субсидирование приобретения Управление Приобретение Тыс. штук 2013 - 0 2013 0 0 0 0
племенного и гибридного сельского хозяйства племенного и
инкубационного яйца области гибридного яйца 2014 - 60,0 2014 25,800 0 25,800 0
2015 - 80,0 2015 50,300 0 50,300 0
2016 - 0 2016
2017 - 0 2017
2018 - 0 2018
2019 - 0 2019
2020 - 0 2020
Итого - Итого 76,100 0 76,100 0
140,0
1.2. Субсидирование приобретения Управление Производство Тыс. тонн 2013 - 200 2013 0 0 0 0
кормовых добавок сельского хозяйства комбикормов
области 2014 - 260 2014 10,000 0 10,000 0
2015 - 320 2015 12,000 0 12,000 0
2016 - 0 2016
2017 - 0 2017
2018 - 0 2018
2019 - 0 2019
2020 - 0 2020
Итого - 780 Итого 22,000 0 22,000 0
1.3. Субсидирование возмещения Управление Сметная стоимость Млн.руб. 2013 - 750,0 2013 2034,800 0 21,000 0 2013,800
части затрат на сельского хозяйства строительства
строительство комплекса и области комплекса и 2014 - 750,0 2014 5853,300 0 150,000 0 5703,300
инфраструктуры внутри инфраструктуры
комплекса внутри него 2015 - 0 2015 345,700
2016 - 0 2016
2017 - 0 2017
2018 - 0 2018
2019 - 0 2019
2020 - 0 2020
Итого - Итого 8233,800 0 171,000 0 8062,800
1500,0
Подпрограмма "Развитие первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов в Тамбовской области на 2012 - 2015 годы"
1. Создание условий для Управление Строительство Единиц 2013 - 0 2013 2786,000 0 300,000 0 2486,000
развития первичной сельского хозяйства убойного
переработки свинины с учетом области; производства 2014 - 0 2014 1080,000 0 120,000 0 960,000
производства субпродуктов управление по
развитию 2015 - 1 2015 930,000 0 100,000 0 830,000
перерабатывающей
промышленности 2016 - 0 2016
области
2017 - 0 2017
2018 - 0 2018
2019 - 0 2019
2020 - 0 2020
Итого - 1 Итого 4796,000 0 520,000 0 4276,000
1.1. Субсидирование возмещения Управление Строительство Един. 2013 - 0 2013 2786,000 0 300,000 0 2486,000
части затрат сельского хозяйства убойного
сельскохозяйственным области; производства 2014 - 0 2014 1080,000 0 120,000 0 960,000
товаропроизводителям всех управление
форм собственности на перерабатывающей 2015 - 1 2015 930,000 0 100,000 0 830,000
строительство комплексов по промышленности
убою свиней и производству области 2016 - 0 2016
субпродуктов, хранению мяса
и субпродуктов, включая 2017 - 0 2017
приобретение оборудования
2018 - 0 2018
2019 - 0 2019
2020 - 0 2020
Итого - 1 Итого 4796,000 0 520,000 0 4276,000
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных на 2013 - 2014 годы"
Всего по программе Управление Выполнение плана Процент 2013 - 100,0 2013 129,4829 15,000 114,4829 0 0
ветеринарии области противоэпи-
зоотических 2014 - 100,0 2014 130,900 16,000 114,900 0 0
мероприятий
2015 - 100,0 2015
2016 - 0 2016
2017 - 0 2017
2018 - 0 2018
2019 - 0 2019
2020 - 0 2020
Итого 260,3829 31,000 229,3829 0 0
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
1. Поддержка начинающих Управление Количество Единиц 2013 - 34 2013 57,614 38,119 13,734 0 5,761
фермеров сельского хозяйства крестьянских
области (фермерских) 2014 - 35 2014 58,939 38,119 14,926 0 5,894
хозяйств,
начинающих 2015 - 36 2015 60,161 38,119 16,026 0 6,016
фермеров,
осуществивших 2016 - 38 2016 63,344 39,987 17,023 0 6,334
проекты создания и
развития своих 2017 - 40 2017 67,069 41,399 18,963 0 6,707
хозяйств с помощью
государственной 2018 - 42 2018 70,011 43,345 19,665 0 7,001
поддержки
2019 - 44 2019 73,447 45,252 20,850 0 7,345
2020 - 46 2020 76,669 47,152 21,850 0 7,667
Итого - 315 Итого 527,254 331,492 143,037 0 52,725
1.1. Гранты на создание и Управление Количество Единиц 2013 - 34 2013 57,614 38,119 13,734 0 5,761
развитие крестьянских сельского хозяйства крестьянских
(фермерских) хозяйств, области (фермерских) 2014 - 35 2014 58,939 38,119 14,926 0 5,894
единовременная помощь на хозяйств,
бытовое обустройство начинающих 2015 - 36 2015 60,161 38,119 16,026 0 6,016
начинающих фермеров фермеров,
осуществивших 2016 - 38 2016 63,344 39,987 17,023 0 6,334
проекты создания и
развития своих 2017 - 40 2017 67,069 41,399 18,963 0 6,707
хозяйств с помощью
государственной 2018 - 42 2018 70,011 43,345 19,665 0 7,001
поддержки
2019 - 44 2019 73,447 45,252 20,850 0 7,345
2020 - 46 2020 76,669 47,152 21,850 0 7,667
Итого - 315 Итого 527,254 331,492 143,037 0 52,725
2. Развитие семейных Управление Количество Единиц 2013 - 4 2013 75,638 27,008 18,375 0 30,255
животноводческих ферм на сельского хозяйства построенных или
базе крестьянских области реконструированных 2014 - 5 2014 81,763 27,008 22,050 0 32,705
(фермерских) хозяйств семейных
животноводческих 2015 - 5 2015 81,763 27,008 22,050 0 32,705
ферм
2016 - 6 2016 100,466 33,980 26,300 0 40,186
2017 - 6 2017 100,466 33,980 26,300 0 40,186
2018 - 7 2018 116,831 40,100 29,999 0 46,732
2019 - 7 2019 116,831 40,100 29,999 0 46,732
2020 - 8 2020 133,933 46,950 33,410 0 53,573
Итого - 48 Итого 807,691 276,134 208,483 0 323,074
2.1. Развитие семейных Управление Количество Единиц 2013 - 4 2013 75,638 27,008 18,375 0 30,255
животноводческих ферм на сельского хозяйства построенных или
базе крестьянских области реконструированных 2014 - 5 2014 81,763 27,008 22,050 0 32,705
(фермерских) хозяйств семейных
животноводческих 2015 - 5 2015 81,763 27,008 22,050 0 32,705
ферм
2016 - 6 2016 100,466 33,980 26,300 0 40,186
2017 - 6 2017 100,466 33,980 26,300 0 40,186
2018 - 7 2018 116,831 40,100 29,999 0 46,732
2019 - 7 2019 116,831 40,100 29,999 0 46,732
2020 - 8 2020 133,933 46,950 33,410 0 53,573
Итого - 48 Итого 807,691 276,134 208,483 0 323,074
3. Государственная поддержка Управление Объем Млн.руб. 2013 - 606,0 2013 37,233 33,333 3,900 0 0
кредитования малых форм сельского хозяйства субсидируемых
хозяйствования области кредитов, взятых 2014 - 606,0 2014 50,000 33,333 16,667 0 0
малыми формами
хозяйствования 2015 - 636,0 2015 52,500 35,000 17,500 0 0
2016 - 668,0 2016 55,125 36,750 18,375 0 0
2017 - 701,0 2017 57,884 38,590 19,294 0 0
2018 - 737,0 2018 60,777 40,518 20,259 0 0
2019 - 773,0 2019 63,816 42,544 21,272 0 0
2020 - 812,0 2020 67,005 44,670 22,335 0 0
Итого - Итого 444,340 304,738 139,602 0 0
5539,0
3.1. Субсидирование процентной Управление Объем Млн.руб. 2013 - 206,0 2013 37,233 33,333 3,900 0 0
ставки по долгосрочным, сельского хозяйства субсидируемых
среднесрочным и области кредитов, взятых 2014 - 606,0 2014 50,000 33,333 16,667 0 0
краткосрочным кредитам, малыми формами
взятым малыми формами хозяйствования 2015 - 636,0 2015 52,500 35,000 17,500 0 0
хозяйствования
2016 - 668,0 2016 55,125 36,750 18,375 0 0
2017 - 701,0 2017 57,884 38,590 19,294 0 0
2018 - 737,0 2018 60,777 40,518 20,259 0 0
2019 - 773,0 2019 63,816 42,544 21,272 0 0
2020 - 812,0 2020 67,005 44,670 22,335 0 0
Итого - Итого 444,340 304,738 139,602 0 0
5139,0
4. Оформление земельных Управление Площадь земельных Тыс.га 2013 - 0,6 2013 0,600 0,300 0,300 0 0
участков в собственность сельского хозяйства участков,
крестьянским (фермерским) области оформленных в 2014 - 0,6 2014 0,600 0,300 0,300 0 0
хозяйствам собственность
крестьянским 2015 - 0,6 2015 0,600 0,300 0,300 0 0
(фермерским)
хозяйствам 2016 - 0,6 2016 0,600 0,300 0,300 0 0
2017 - 0 2017
2018 - 0 2018
2019 - 0 2019
2020 - 0 2020
Итого - 2,4 Итого 2,400 1,200 1,200 0 0
4.1. Возмещение части затрат Управление Площадь земельных Тыс.га 2013 - 0,6 2013 0,600 0,300 0,300 0 0
крестьянских (фермерских) сельского хозяйства участков,
хозяйств, включая области оформленных в 2014 - 0,6 2014 0,600 0,300 0,300 0 0
индивидуальных собственность
предпринимателей, при крестьянским 2015 - 0,6 2015 0,600 0,300 0,300 0 0
оформлении в собственность (фермерским)
используемых ими земельных хозяйствам 2016 - 0,6 2016 0,600 0,300 0,300 0 0
участков из земель
сельскохозяйственного 2017 - 0 2017
назначения
2018 - 0 2018
2019 - 0 2019
2020 - 0 2020
Итого - 2,4 Итого 2,400 1,200 1,200 0 0
Всего по подпрограмме 2013 171,085 98,760 36,3090 0 36,016
2014 191,302 98,760 53,943 0 38,599
2015 195,024 100,427 55,876 0 38,721
2016 219,535 111,017 61,998 0 46,520
2017 225,419 113,969 64,557 0 46,893
2018 247,619 123,963 69,923 0 53,733
2019 254,094 127,896 72,121 0 54,077
2020 277,607 138,772 77,595 0 61,240
Итого 1781,685 913,564 492,322 0 375,799
Подпрограмма "Развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области на 2013 - 2014 годы"
1. Мероприятия по развитию Управление 2013 232,500 0 67,500 0 165,000
системы сельскохозяйственных сельского хозяйства
потребительских кооперативов области 2014 268,000 0 79,000 0 189,000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого 500,500 0 146,500 0 354,000
1.1. Субсидии Управление Объем закупок Тонн 2013 - 2013 115,500 0 31,500 0 84,000
сельскохозяйственным сельского хозяйства сельскохозяй- 7000,0
потребительским области ственной продукции
кооперативам, созданным в у граждан, ведущих 2014 - 2014 128,336 0 35,000 0 93,336
соответствии с Федеральным личное подсобное 7778,0
законом от 08.12.1995 № хозяйство
193-ФЗ "О 2015 - 0 2015
сельскохозяйственной
кооперации", на возмещение 2016 - 0 2016
части затрат по закупке
сельскохозяйственной 2017 - 0 2017
продукции у граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, 2018 - 0 2018
и крестьянских (фермерских)
хозяйств 2019 - 0 2019
2020 - 0 2020
Итого - Итого 243,836 0 66,500 0 177,336
14778,0
1.2. Субсидии Голов 2013 - 185 2013 13,500 0 5,000 0 8,500
сельскохозяйственным
потребительским 2014 - 185 2014 13,500 0 5,000 0 8,500
кооперативам, созданным в
соответствии с Федеральным 2015 - 0 2015
законом от 08.12.1995 N
193-ФЗ "О 2016 - 0 2016
сельскохозяйственной
кооперации", на возмещение 2017 - 0 2017
части затрат по закупке
высокопродуктивного 2018 - 0 2018
молодняка крупного рогатого
скота с последующей 2019 - 0 2019
реализацией поголовья
гражданам, ведущим личное 2020 - 0 2020
подсобное хозяйство
Итого - 370 Итого 27,000 0 10,000 0 17,000
1.3. Субсидии Управление Количество Единиц 2013 - 7 2013 70,000 0 20,000 0 50,000
сельскохозяйственным сельского хозяйства кооперативов,
потребительским области; осуществивших 2014 - 10 2014 88,000 0 24,000 0 64,000
кооперативам, созданным в управление по приобретение
соответствии с Федеральным развитию оборудования по 2015 - 0 2015
законом от 08.12.1995 № перерабатывающей переработке,
193-ФЗ "О промышленности охлаждению, 2016 - 0 2016
сельскохозяйственной области очистке, хранению
кооперации", на возмещение и транспортировке 2017 - 0 2017
части затрат: на молока
приобретение модульных 2018 - 0 2018
молокоприемных пунктов,
цехов по переработке молока, 2019 - 0 2019
в том числе модульных,
производительностью до 20 2020 - 0 2020
тонн в сутки, техники,
оборудования для охлаждения Итого - 17 Итого 158,000 0 44,000 0 114,000
и очистки молока,
переработки, хранения и
транспортировки
сельскохозяйственной
продукции, оборудования для
убоя и первичной переработки
крупного рогатого скота,
автоматизированных
комплексов для продажи
молока и молочных продуктов;
оборудования по переработке
молока для модульных
молочных цехов
производительностью до 20
тонн в сутки, модулей для
последующего размещения в
них перерабатывающего
оборудования
1.4. Субсидии Управление Количество Единиц 2013 - 1 2013 33,500 0 11,000 0 22,500
сельскохозяйственным сельского хозяйства построенных и
потребительским области; реконструированных 2014 - 1 2014 38,164 0 15,000 0 23,164
кооперативам, созданным в управление по сельскохозяй-
соответствии с Федеральным развитию ственных 2015 - 0 2015 0
законом от 08.12.1995 № перерабатывающей кооперативных
193-ФЗ "О промышленности рынков, 2016 - 0 2016 0
сельскохозяйственной области используемых для
кооперации", на возмещение реализации 2017 - 0 2017 0
части затрат на сельскохозяй-
строительство и ственной продукции 2018 - 0 2018 0
реконструкцию
сельскохозяйственных и 2019 - 0 2019 0
сельскохозяйственных
кооперативных рынков, 2020 - 0 2020 0
используемых для реализации
сельскохозяйственной Итого - 2 Итого 71,664 0 26,000 0 45,664
продукции, в соответствии с
проектно-сметной
документацией (сводной
сметой на строительство
объекта)
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"
1. Реализация перспективных Управление Количество Единиц 2013 - 0 2013
инновационных проектов в сельского хозяйства осуществленных
агропромышленном комплексе области; инновационных 2014 - 0 2014
управление по проектов
развитию 2015 - 0 2015
перерабатывающей
промышленности 2016 - 0 2016 40,000 7,200 16,400 0 16,400
области;
управление по 2017 - 1 2017 40,000 7,200 16,400 0 16,400
развитию
промышленности и 2018 - 0 2018
предпринимательства
области 2019 - 0 2019 40,000 7,200 16,400 0 16,400
2020 - 1 2020 40,000 7,200 16,400 0 16,400
Итого - 2 Итого 160,000 28,800 65,600 0 65,600
2. Развитие биотехнологий Управление Количество Единиц 2013 - 0 2013
сельского хозяйства созданных
области; предприятий по 2014 - 0 2014
управление по переработке
развитию органических 2015 - 0 2015
перерабатывающей отходов на основе
промышленности биогазовой 2016 - 0 2016
области; технологии
управление по 2017 - 0 2017 30,000 19,500 10,500 0 0
развитию
промышленности и 2018 - 1 2018 32,000 20,800 11,200 0 0
предпринимательства
области 2019 - 0 2019
2020 - 0 2020
Итого - 1 Итого 62,000 40,300 21,700 0 0
2.1. Субсидии на возмещение части Управление Количество Единиц 2013 - 0 2013
затрат на уплату процентов сельского хозяйства созданных
по инвестиционным кредитам области; предприятий по 2014 - 0 2014
на строительство управление по переработке
биоэнергетических установок, развитию органических 2015 - 0 2015
объектов по производству перерабатывающей отходов на основе
биоэнергетической продукции промышленности биогазовой 2016 - 0 2016
области; технологии
управление по 2017 - 0 2017 30,000 19,500 10,500 0 0
развитию
промышленности и 2018 - 1 2018 32,000 20,800 11,200 0 0
предпринимательства
области 2019 - 0 2019
2020 - 0 2020
Итого - 1 Итого 62,000 40,300 21,700 0 0
3. Развитие консультационной Управление Ожидаемые 2013 33,034 0 33,034 0 0
помощи сельскохозяйственным сельского хозяйства результаты в
товаропроизводителям области; Тамбовское соответствии с 2014 22,692 0 22,692 0 0
областное прогнозом
государственное государственных 2015 23,194 0 23,194 0 0
бюджетное заданий
учреждение 2016
"Региональный
информационно- 2017
консультационный
центр 2018
агропромышленного
комплекса" 2019
2020
Итого 78,920 0 78,920 0 0
3.1. Оказание консультационной, Управление Ожидаемые 2013 33,034 0 33,034 0 0
организационной и сельского хозяйства результаты в
информационной помощи области; соответствии с 2014 22,692 0 22,692 0 0
сельскохозяйственным Тамбовское прогнозом
товаропроизводителям по областное государственных 2015 23,194 0 23,194 0 0
вопросам развития государственное заданий
сельскохозяйственного бюджетное 2016
производства Тамбовским учреждение
областным государственным "Региональный 2017
бюджетным учреждением информационно-
"Региональный информационно- консультационный 2018
консультационный центр центр
агропромышленного комплекса" агропромышленного 2019
комплекса"
2020
Итого 78,920 0 78,920 0 0
4. Проведение и участие в Управление Количество Единиц 2013 - 5 2013 5,6551 0 5,6551 0 0
ежегодных мероприятиях по сельского хозяйства мероприятий
популяризации и области 2014 - 5 2014 8,200 0 8,200 0 0
информационному освещению
деятельности в сфере АПК 2015 - 5 2015 8,400 0 8,400 0 0
(выставки, совещания,
форумы, конкурсы, а также 2016 - 5 2016 8,600 0 8,600 0 0
международные выставки
сельскохозяйственной 2017 - 5 2017 8,800 0 8,800 0 0
продукции, дни: урожая,
поля, садовода, работников 2018 - 5 2018 9,000 0 9,000 0 0
сельского хозяйства и
перерабатывающей 2019 - 5 2019 9,200 0 9,200 0 0
промышленности, изготовление
презентационных материалов), 2020 - 5 2020 9,400 0 9,400 0 0
оплата работ, услуг для
обеспечения разработки и Итого - 40 Итого 67,2551 0 67,2551 0 0
реализации мероприятий
программы, реализация
меморандумов о
сотрудничестве
5. Формирование государственных Управление Доля муниципальных Процент 2013 - 100 2013 0,7451 0 0,7451 0 0
информационных ресурсов в сельского хозяйства органов управления
сферах обеспечения области агропромышленного 2014 - 100 2014 1,000 0 1,000 0 0
продовольственной комплекса,
безопасности и управления использующих 2015 - 100 2015 1,000 0 1,000 0 0
агропромышленным комплексом государственные
области: приобретение информационные 2016 - 100 2016 1,000 0 1,000 0 0
оборудования, программных ресурсы в сферах
средств, техническая обеспечения 2017 - 100 2017 1,000 0 1,000 0 0
адаптация элементов системы продовольственной
государственного безопасности и 2018 - 100 2018 1,000 0 1,000 0 0
информационного обмена в управления
сфере АПК агропромышленным 2019 - 100 2019 1,000 0 1,000 0 0
комплексом России
2020 - 100 2020 1,000 0 1,000 0 0
Итого - 100 Итого 7,7451 0 7,7451 0 0
6. Внедрение диагностического Управление по Количество Единиц 2013 - 14000 2013 2,500 0 2,500 0 0
контроля при проведении государственному проведенных
государственного надзору за государственных 2014 - 14500 2014 2,500 0 2,500 0 0
технического осмотра техническим технических
состоянием осмотров 2015 - 15000 2015 1,500 0 1,500 0 0
самоходных машин и
других видов 2016 - 15500 2016 1,500 0 1,500 0 0
техники области
2017 - 15700 2017 1,500 0 1,500 0 0
2018 - 15900 2018 1,500 0 1,500 0 0
2019 - 16100 2019 1,500 0 1,500 0 0
2020 - 16500 2020 1,500 0 1,500 0 0
Итого - Итого 14,000 0 14,000 0 0
123200
Всего по подпрограмме 2013 41,9342 0 41,9342 0 0
2014 34,392 0 34,392 0 0
2015 34,094 0 34,094 0 0
2016 51,100 7,200 27,500 0 16,400
2017 81,300 26,700 38,200 0 16,400
2018 43,500 20,800 22,700 0 0,000
2019 51,700 7,200 28,100 0 16,400
2020 51,900 7,200 28,300 0 16,400
Итого 389,9202 69,100 255,2202 0 65,600
Подпрограмма "Ускоренное развитие свиноводства в Тамбовской области на 2013 - 2016 годы"
1. Мероприятия по развитию Управление 2013 г. - 2013 3699,200 0 300,000 0 3399,200
свиноводства сельского хозяйства г.
области
2014 г. - 2014 1156,700 0 150,000 0 3262,100
г.
2015 г. - 2015 2332,500 0 200,000 0 3237,500
г.
2016 г. - 2016 1920,500 0 200,000 0 0
г.
2017 г. - 2017 0 0 0 0 0
г.
2018 г. - 2018 0 0 0 0 0
г.
2019 г. - 2019 0 0 0 0 0
г.
2020 г. - 2020 0 0 0 0 0
г.
Итого Итого 10748,800 0 850,000 0 9898,800
1.1. Субсидии на возмещение части Управление Ввод новых Тыс. тонн 2013 г. - 2013 45,000 0 45,000 0 0
затрат сельскохозяйственным сельского хозяйства мощностей по 70,0 г.
товаропроизводителям: области производству мяса
на приобретение свинины 2014 г. - 2014 60,000 0 60,000 0 0
белково-витаминных добавок 64,6 г.
для свиноводства (400 рублей
за 1 тонну) 2015 г. - 2015 65,000 0 65,000 0 0
50,1 г.
2016 г. - 2016 65,000 0 65,000 0 0
44,5 г.
2017 г. - 2017 0 0 0 0 0
г.
2018 г. - 2018 0 0 0 0 0
г.
2019 г. - 2019 0 0 0 0 0
г.
2020 г. - 2020 0 0 0 0 0
г.
Итого - Итого 235,000 0 235,000 0 0
229,2
1.2. Субсидирование возмещения Управление Приобретение Тыс. тонн 2013 г. - 2013 51,000 0 51,000 0 0
части затрат сельского хозяйства белково-витаминных 53,5 г.
сельскохозяйственным области добавок
товаропроизводителям: 2014 г. - 2014 90,000 0 90,000 0 0
на строительство 109,3 г.
селекционно-гибридных
центров, включая 2015 г. - 2015 135,000 0 135,000 0 0
приобретение 163,3 г.
технологического
оборудования (12,5%) 2016 г. - 2016 135,000 0 135,000 0 0
178,2 г.
2017 г. - 2017 0 0 0 0 0
г.
2018 г. - 2018 0 0 0 0 0
г.
2019 г. - 2019 0 0 0 0 0
г.
2020 г. - 2020 0 0 0 0 0
г.
Итого - Итого 411,000 0 411,000 0 0
498,9
1.3. Субсидирование возмещения Управление Валовое Тыс. тонн 2013 г. - 2013 3603,200 0 204,000 0 3399,200
части затрат сельского хозяйства производство 90,0 г.
сельскохозяйственным области свинины в
товаропроизводителям: на сельхозпред- 2014 г. - 2014 1006,700 0 0 0 3262,100
строительство комбикормовых приятиях и 175,0 г.
предприятий цехов, включая крестьянских
приобретение фермерских 2015 г. - 2015 2132,500 0 0 0 3237,500
технологического хозяйствах мяса 275,0 г.
оборудования (12,5%) свинины
2016 г. - 2016 1720,500 0 0 0 0
300,0 г.
2017 г. - 2017 0 0 0 0 0
г.
2018 г. - 2018 0 0 0 0 0
г.
2019 г. - 2019 0 0 0 0 0
г.
2020 г. - 2020 0 0 0 0 0
г.
Итого - Итого 10102,800 0 204,000 0 9898,800
840,0
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"
Всего по программе Управление 2013 1564,708 588,826 481,952 4,163 489,767
сельского хозяйства
области 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого 1564,708 588,826 481,952 4,163 489,767
Программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Всего по программе Управление 2013
сельского хозяйства
области 2014 591,711 162,650 172,881 1,460 254,720
2015 1313,104 487,855 543,178 1,879 280,192
2016 717,829 197,518 209,554 1,765 308,992
2017 1773,368 679,246 750,668 2,703 340,751
2018 877,577 242,443 255,335 2,136 377,663
2019 972,764 269,530 282,333 2,351 418,550
2020 2880,038 1106,378 1306,023 3,801 463,836
Итого 9126,391 3145,620 3519,972 16,095 2444,704
Всего по Государственной Управление 2013 16050,5903 3384,8330 2734,6153 4,1630 9926,9790
программе сельского хозяйства
области; 2014 17382,6620 2934,2660 3010,2670 1,4600 11436,6690
управление
ветеринарии 2015 12144,1310 3468,0430 3149,9260 1,8790 5524,2830
области;
управление по 2016 6847,4110 3262,7870 2544,0250 1,7650 1038,8340
развитию
перерабатывающей 2017 7937,6630 3815,6820 2986,5000 2,7030 1132,7780
промышленности
области 2018 6914,8290 3263,5600 2463,4550 2,1360 1185,6780
2019 7054,5320 3257,2350 2522,0870 2,3510 1272,8590
2020 8930,9490 4115,9520 3578,7960 3,8010 1232,4000
Итого 83262,7673 27502,3580 22989,6713 20,2580 32750,4800
Первый зам. главы администрации области
А.Я.Дубовик
Приложение 4
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 13.03.2013 № 234
Приложение 3
к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Тамбовской
области на 2013 - 2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2020 ГОДЫ
Статус Наименование Ответственный Объемы финансирования, млн.руб.
Государственной исполнитель,
программы соисполнители по годам, всего в том числе:
области,
подпрограммы федеральный областной местный внебюд-
Государственной бюджет бюджет бюджет жетные
программы фонды
1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма Развитие Управление 2013 1537,6751 1144,8470 392,8281 0 0
Государственной подотрасли сельского
программы растениеводства, хозяйства 2014 1722,0770 1141,6660 580,4110 0 0
области переработки и области
реализации 2015 1826,5690 1199,5710 626,9980 0 0
продукции
растениеводства 2016 1946,9170 1286,5620 660,3550 0 0
2017 2141,6460 1413,3170 728,3290 0 0
2018 2150,8730 1416,2240 734,6490 0 0
2019 2291,6140 1510,3390 781,2750 0 0
2020 2417,0640 1602,0820 814,9820 0 0
Итого 16034,4351 10714,6080 5319,8281 0 0
Подпрограмма Развитие Управление 2013 171,120 0 30,000 0 141,120
Государственной мелиорации сельского
программы сельскохозяй- хозяйства 2014 115,000 0 38,750 0 76,250
области ственных земель области
Тамбовской 2015 171,250 0 57,500 0 113,750
области на период
до 2020 года 2016 115,000 0 38,750 0 76,250
2017 175,250 0 59,500 0 115,750
2018 119,000 0 40,750 0 78,250
2019 191,750 0 67,750 0 124,000
2020 135,500 0 49,000 0 86,500
Итого 1193,870 0 382,000 0 811,870
Подпрограмма Развитие Управление 2013 25,0000 0 5,0000 0 20,0000
Государственной свеклосахарного сельского
программы производства хозяйства 2014 525,0000 0 105,0000 0 420,0000
области Тамбовской области
области на 2013 - 2015 626,4000 0 125,2800 0 501,1200
2020 годы
2016 658,3400 0 131,6680 0 526,6720
2017 676,2300 0 135,2460 0 540,9840
2018 745,0400 0 149,0080 0 596,0320
2019 714,7900 0 142,9580 0 571,8320
2020 635,5300 0 127,1060 0 508,4240
Итого 4606,3300 0 921,2660 0 3685,0640
Подпрограмма Развитие Управление 2013 55,470 0 11,0938 0 44,376
Государственной овощеводства сельского
программы открытого и хозяйства 2014 223,250 0 44,650 0 178,600
области защищенного области
грунта в 2015 70,000 0 14,000 0 56,000
Тамбовской
области на период 2016 80,000 0 16,000 0 64,000
до 2020 года
2017 90,000 0 18,000 0 72,000
2018 100,000 0 20,000 0 80,000
2019 110,000 0 22,000 0 88,000
2020 120,000 0 24,000 0 96,000
Итого 848,720 0 169,7438 0 678,976
Подпрограмма Развитие Управление 2013 2116,0184 1537,4000 578,6184 0 0
Государственной подотрасли сельского
программы животноводства, хозяйства 2014 2481,7300 1515,1900 966,5400 0 0
области переработки и области
реализации 2015 2633,6900 1680,1900 953,5000 0 0
продукции
животноводства 2016 2575,1900 1660,4900 914,7000 0 0
2017 2463,5500 1582,4500 881,1000 0 0
2018 2289,1200 1460,1300 828,9900 0 0
2019 2112,0200 1342,2700 769,7500 0 0
2020 2006,3100 1261,5200 744,7900 0 0
Итого 18677,6284 12039,6400 6637,9884 0 0
Управление 2013 129,4829 15,0000 114,4829 0 0
ветеринарии
области 2014 130,9000 16,0000 114,9000 0 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
Итого 260,3829 31,0000 229,3829 0 0
Всего по 2013 2245,5010 1552,4000 693,1010 0 0
подпрограмме
2014 2612,6300 1531,1900 1081,4400 0 0
2015 2633,6900 1680,1900 953,5000 0 0
2016 2575,1900 1660,4900 914,7000 0 0
2017 2463,5500 1582,4500 881,1000 0 0
2018 2289,1200 1460,1300 828,9900 0 0
2019 2112,0200 1342,2700 769,7500 0 0
2020 2006,3100 1261,5200 744,7900 0 0
Итого 18938,0110 12070,6400 6867,3710 0 0
Подпрограмма Стабилизация и Управление 2013 56,4352 0 56,4352 0 0
Государственной увеличение сельского
программы объемов хозяйства 2014 150,7000 0 150,7000 0 0
области производства области
молока в 2015 156,3000 0 156,3000 0 0
Тамбовской
области на период 2016 156,6000 0 156,6000 0 0
до 2020 года
2017 165,0000 0 165,0000 0 0
2018 174,0000 0 174,0000 0 0
2019 184,0000 0 184,0000 0 0
2020 215,5000 0 215,5000 0 0
Итого 1258,5352 0 1258,5352 0 0
Подпрограмма Развитие Управление 2013 1379,100 0 247,400 0 1131,700
Государственной птицеводства в сельского
программы целях улучшения хозяйства 2014 490,300 0 136,200 0 354,100
области функционального области
питания населения 2015 287,500 0 166,200 0 121,300
Тамбовской
области на период 2016
до 2015 года
2017
2018
2019
2020
Итого 2156,900 0 549,800 0 1607,100
Подпрограмма Предупреждение Управление 2013 7,6000 0 7,6000 0 0
Государственной распространения и ветеринарии
программы ликвидация области 2014 8,1000 0 8,1000 0 0
области африканской чумы
свиней на 2015 8,7000 0 8,7000 0 0
территории
Тамбовской 2016 0 0 0 0 0
области
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
Итого 24,4000 0 24,4000 0 0
Управление по 2013 2,0000 0 2,0000 0 0
охране, контролю
и регулированию 2014 2,0000 0 2,0000 0 0
использования
объектов 2015 2,0000 0 2,0000 0 0
животного мира
области 2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
Итого 6,0000 0 6,0000 0 0
Всего по 2013 9,6000 0 9,6000 0 0
подпрограмме
2014 10,1000 0 10,1000 0 0
2015 10,7000 0 10,7000 0 0
2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
Итого 30,4000 0 30,4000 0 0
Подпрограмма Развитие мясного Управление 2013 40,4617 0 40,4617 0 0
Государственной скотоводства в сельского
программы Тамбовской хозяйства 2014 102,8000 0 102,8000 0 0
области области на период области
до 2020 года 2015 106,3000 0 106,3000 0 0
2016 126,9000 0 126,9000 0 0
2017 145,9000 0 145,9000 0 0
2018 168,1000 0 168,1000 0 0
2019 171,8000 0 171,8000 0 0
2020 191,5000 0 191,5000 0 0
Итого 1053,7617 0 1053,7617 0 0
Подпрограмма Развитие Управление 2013 2034,8000 0 21,0000 0 2013,8000
Государственной сельскохозяй- сельского
программы ственного и хозяйства 2014 5853,3000 0 150,0000 0 5703,3000
области перерабатывающего области
производства мяса 2015 345,7000 0 0,0000 0 345,7000
птицы (индейки) в
Тамбовской 2016 0 0 0 0 0
области на 2012 -
2015 годы 2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
Итого 8233,8000 0 171,0000 0 8062,8000
Подпрограмма Развитие Управление 2013 2786,0000 0 300,0000 0 2486,0000
Государственной первичной сельского
программы переработки хозяйства 2014 1080,0000 0 120,0000 0 960,0000
области свинины с учетом области
производства 2015 930,0000 0 100,0000 0 830,0000
субпродуктов в
Тамбовской 2016 0 0 0 0 0
области на 2012 -
2015 годы 2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
Итого 4796,0000 0 520,0000 0 4276,0000
Подпрограмма Поддержка малых Управление 2013 171,0850 98,7600 36,3090 0 36,0160
Государственной форм сельского
программы хозяйствования хозяйства 2014 191,3020 98,7600 53,9430 0 38,5990
области области
2015 195,0240 100,4270 55,8760 0 38,7210
2016 219,5350 111,0170 61,9980 0 46,5200
2017 225,4190 113,9690 64,5570 0 46,8930
2018 247,6190 123,9630 69,9230 0 53,7330
2019 254,0940 127,8960 72,1210 0 54,0770
2020 277,6070 138,7720 77,5950 0 61,2400
Итого 1781,6850 913,5640 492,3220 0 375,7990
Подпрограмма Развитие системы Управление 2013 232,5000 0 67,5000 0 165,0000
Государственной сельскохо- сельского
программы зяйственных хозяйства 2014 268,0000 0 79,0000 0 189,0000
области потребительских области
кооперативов 2015 0 0 0 0 0
Тамбовской
области на 2013 - 2016 0 0 0 0 0
2014 годы
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020
Итого 500,5000 0 146,5000 0 354,0000
Подпрограмма Техническая и Управление 2013 39,4342 0 39,4342 0 0
Государственной технологическая сельского
программы модернизация, хозяйства 2014 31,8920 0 31,8920 0 0
области инновационное области
развитие 2015 32,5940 0 32,5940 0 0
2016 49,6000 7,2000 26,0000 0 16,4000
2017 79,8000 26,7000 36,7000 0 16,4000
2018 42,0000 20,8000 21,2000 0 0
2019 50,2000 7,2000 26,6000 0 16,4000
2020 50,4000 7,2000 26,8000 0 16,4000
Итого 375,9202 69,1000 241,2202 0 65,6000
Управление по 2013 2,5000 0 2,5000 0 0
государственному
надзору за 2014 2,5000 0 2,5000 0 0
техническим
состоянием 2015 1,5000 0 1,5000 0 0
самоходных машин
и других видов 2016 1,5000 0 1,5000 0 0
техники области
2017 1,5000 0 1,5000 0 0
2018 1,5000 0 1,5000 0 0
2019 1,5000 0 1,5000 0 0
2020 1,5000 0 1,5000 0 0
Итого 14,0000 0 14,0000 0 0
Долгосрочная Социальное Управление 2013 1564,7080 588,8260 481,9520 4,1630 489,7670
целевая развитие села до сельского
программа 2013 года хозяйства 2014 0 0 0 0 0
области
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019
2020
Итого 1564,7080 588,8260 481,9520 4,1630 489,7670
Государственная Ускоренное Управление 2013 3699,2000 0 300,0000 0 3399,2000
программа развитие сельского
области свиноводства в хозяйства 2014 1156,7000 0 150,0000 0 3262,1000
Тамбовской области
области на 2013 - 2015 2332,5000 0 200,0000 0 3237,5000
2016 годы
2016 1920,5000 0 200,0000 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
Итого 10748,8000 0 850,0000 0 9898,8000
Государственная Устойчивое Управление 2013 0 0 0
программа развитие сельских сельского
области территорий на хозяйства 2017 1773,3680 679,2460 750,6680 2,7030 340,7510
2014 - 2017 годы области
и на период до 2018 877,5770 242,4430 255,3350 2,1360 377,6630
2020 года
2019 972,7640 269,5300 282,3330 2,3510 418,5500
2020 2880,0380 1106,3780 1306,0230 3,8010 463,8360
Итого 9126,3910 3145,6200 3519,9720 16,0950 2444,7040
Государственная Государственная Управление 2013 15909,0073 3369,8330 2608,0323 4,1630 9926,9790
программа программа сельского
области развития хозяйства 2014 17239,1620 2918,2660 2882,7670 1,4600 11436,6690
сельского области
хозяйства и 2015 12131,9310 3468,0430 3137,7260 1,8790 5524,2830
регулирования
рынков 2016 6845,9110 3262,7870 2542,5250 1,7650 1038,8340
сельскохозяй-
ственной 2017 7936,1630 3815,6820 2985,0000 2,7030 1132,7780
продукции, сырья
и продовольствия 2018 6913,3290 3263,5600 2461,9550 2,1360 1185,6780
на 2013 - 2020
годы 2019 7053,0320 3257,2350 2520,5870 2,3510 1272,8590
2020 8929,4490 4115,9520 3577,2960 3,8010 1232,4000
Итого 82957,9843 27471,3580 22715,8883 20,2580 32750,4800
Управление 2013 137,0830 15,0000 122,0830 0 0
ветеринарии
области 2014 139,0000 16,0000 123,0000 0 0
2015 8,7000 0 8,7000 0 0
2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
Итого 284,7830 31,0000 0253,7830 0 0
Управление по 2013 2,0000 0 2,0000 0 0
охране, контролю
и регулированию 2014 2,0000 0 2,0000 0 0
использования
объектов 2015 2,0000 0 2,0000 0 0
животного мира
области 2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
Итого 6,0000 0 6,0000 0 0
Управление по 2013 2,500 0 2,500 0 0
государственному
надзору за 2014 2,500 0 2,500 0 0
техническим
состоянием 2015 1,500 0 1,500 0 0
самоходных машин
и других видов 2016 1,500 0 1,500 0 0
техники области
2017 1,500 0 1,500 0 0
2018 1,500 0 1,500 0 0
2019 1,500 0 1,500 0 0
2020 1,500 0 1,500 0 0
Итого 14,000 0 14,000 0 0
Всего по 2013 16050,5903 3384,8330 2734,6153 4,1630 9926,9790
Государственной
программе 2014 17382,6620 2934,2660 3010,2670 1,4600 11436,6690
области
2015 12144,1310 3468,0430 3149,9260 1,8790 5524,2830
2016 6847,4110 3262,7870 2544,0250 1,7650 1038,8340
2017 7937,6630 3815,6820 2986,5000 2,7030 1132,7780
2018 6914,8290 3263,5600 2463,4550 2,1360 1185,6780
2019 7054,5320 3257,2350 2522,0870 2,3510 1272,8590
2020 8930,9490 4115,9520 3578,7960 3,8010 1232,4000
Итого 83262,7673 27502,3580 22989,6713 20,2580 32750,4800
Первый зам. главы администрации области
А.Я.Дубовик
Приложение 5
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 13.03.2013 № 234
Приложение 6
к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Тамбовской
области на 2013 - 2020 годы
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
Паспорт подпрограммы
Ответственный Управление сельского хозяйства области
исполнитель
подпрограммы
Цели Повышение устойчивости, конкурентоспособности и
подпрограммы рентабельности сельскохозяйственного производства
средствами комплексной мелиорации земель в
условиях глобальных изменений климата и
региональных природных аномалий за счет
эффективного использования природных ресурсов;
повышение продукционного потенциала земель в целях
обеспечения продовольственной безопасности Тамбовской
области и Российской Федерации в целом
Задачи Восстановление и развитие мелиоративного фонда
подпрограммы (мелиорируемых земель и мелиоративных систем), реализация
мер по орошению и осушению земель;
экологически регламентируемое использование в
сельскохозяйственном производстве земельных, водных и
других возобновляемых природных ресурсов, повышение
плодородия почв до оптимального уровня;
развитие на мелиорируемых землях кормопроизводства в
соответствии с темпами роста поголовья крупного рогатого
скота, гарантированное обеспечение населения области
овощами, продукцией плодовых и ягодных культур;
экологически безопасное использование на орошение
животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки
и последующей утилизации отходов;
улучшение социально-экономических условий жизни сельского
населения;
создание благоприятного инвестиционного климата и
повышение объема инвестиций в мелиоративной отрасли
агропромышленного комплекса области
Основные Строительство, реконструкция и техническое перевооружение
мероприятия (модернизация) мелиоративных систем общего и
подпрограммы и индивидуального пользования и отдельно расположенных
их гидротехнических сооружений, принадлежащих
характеристика сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве
собственности или переданных им в пользование в
установленном порядке (по данному мероприятию в 2013 году
осуществляется строительство мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования);
проведение культуртехнической мелиорации: расчистка
мелиорируемых земель от древесной и травянистой
растительности, кочек, пней, мха, камней и иных
предметов, а также землевание территории для защиты
земель от затопления и подтопления
Целевые Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель - 9,5 тыс.га;
индикаторы и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота
показатели сельскохозяйственных угодий за счет проведения
подпрограммы, культуртехнических работ, фитомелиорации опустыненных
их значения на земель и агролесомелиорации - 1,3 тыс.га;
последний год защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления
реализации - 4,4 тыс.га;
сохранение существующих и создание новых рабочих мест -
450 чел./мест
Сроки 2013 - 2020 годы
реализации
подпрограммы
Объемы и Общий объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2020
источники годах составит 1193,87 млн. рублей, в том числе:
финансирования за счет средств областного бюджета 382,0 млн. рублей, в
подпрограммы том числе по годам:
2013 год - 30,00 млн. рублей;
2014 год - 38,75 млн. рублей;
2015 год - 57,5 млн. рублей;
2016 год - 38,75 млн. рублей;
2017 год - 59,5 млн. рублей;
2018 год - 40,75 млн. рублей;
2019 год - 67,75 млн. рублей;
2020 год - 49,0 млн. рублей;
за счет внебюджетных средств 811,87 млн. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 141,12 млн. рублей;
2014 год - 76,25 млн. рублей;
2015 год - 113,75 млн. рублей;
2016 год - 76,25 млн. рублей;
2017 год - 115,75 млн. рублей;
2018 год - 78,25 млн. рублей;
2019 год - 124,0 млн. рублей;
2020 год - 86,5 млн. рублей
Ожидаемые Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель по годам:
результаты 2013 год - 1,0 тыс.га;
реализации 2014 год - 1,0 тыс.га;
подпрограммы 2015 год - 1,5 тыс.га;
2016 год - 1,0 тыс.га;
2017 год - 1,5 тыс.га;
2018 год - 1,0 тыс.га;
2019 год - 1,5 тыс.га;
2020 год - 1,0 тыс.га;
сохранение существующих и создание новых рабочих мест по
годам:
2013 год - 20 чел./мест;
2014 год - 20 чел./мест;
2015 год - 50 чел./мест;
2016 год - 60 чел./мест;
2017 год - 70 чел./мест;
2018 год - 70 чел./мест;
2019 год - 80 чел./мест;
2020 год - 80 чел./мест;
прирост основной растениеводческой продукции на
мелиорируемых землях по годам:
2013 год - 42,0 тыс. тонн;
2014 год - 43,5 тыс. тонн;
2015 год - 71,3 тыс. тонн;
2016 год - 31,9 тыс. тонн;
2017 год - 59,1 тыс. тонн;
2018 год - 32,2 тыс. тонн;
2019 год - 56,0 тыс. тонн;
2020 год - 32,7 тыс. тонн
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Тамбовская область занимает центральную часть Окско-Донской низменности, находится в климатической зоне рискованного земледелия. Климат данной территории - умеренно-континентальный с годовой суммой осадков в среднем - 450 - 500 мм и характеризуется засушливым летним периодом. По условиям влагообеспеченности для сельскохозяйственных культур область находится в зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения.
Основная часть (86,8%) сельскохозяйственных угодий области находится на типичных и выщелоченных черноземных почвах, обладающих самым высоким естественным плодородием не только в России, но и в мире. Однако, располагая таким потенциалом, агроландшафты не могут обеспечить получение стабильно высоких урожаев сельскохозяйственных культур из-за сложных погодных условий, в первую очередь - дефицита влагообеспеченности культур в период вегетации.
Комплексная мелиорация земель с приоритетом гидромелиорации является мощным средством создания стабильных условий функционирования сельскохозяйственного производства нашего региона, позволяющим наиболее полно и рационально использовать имеющийся природно-ресурсный потенциал. На мелиорированных землях активизируются все процессы: усиливается биологическая аккумуляция и деятельность микроорганизмов в почве, улучшается водно-воздушный режим, физические, химические, ионообменные свойства почвы, обеспечивается наибольшая эффективность применения средств химизации. Таким образом, гидромелиорация позволяет существенно стабилизировать и повысить урожайность культур (в 2 - 3 раза и более). При использовании орошения урожайность картофеля в хозяйствах области составляет более 300 ц/га (по отдельным сортам 500 ц/га), овощных - 300 - 350 ц/га (до 500 ц/га), плодово-ягодных культур - 300 - 400 ц/га (до 600 ц/га).
Основным источником водоснабжения для орошения в области является зарегулированный в пруды и водоемы местный сток, средняя величина которого составляет 800 - 900 кубических метров воды с одного гектара. По территории области протекает около 1400 рек, речек и ручьев, 40 из них являются объектами федерального контроля, а также насчитывается около 300 озер с общей площадью зеркала 88,6 кв.км, 764 пруда, 137 водохранилищ, в том числе 21 рыбоводное. Общий объем воды, зарегулированный гидроузлами, составляет 97,5 млн. кубических метров, а прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод - 717 млн. кубических метров в год. Располагая такими водными ресурсами, область имеет большой потенциал для развития мелиоративного фонда.
Социально-экономические трудности переходного периода 90-х годов стали причиной кризисных явлений в мелиоративной отрасли. Децентрализация сопровождалась уменьшением государственной поддержки сельского хозяйства и мелиоративных организаций. В федеральной собственности остались только крупные гидротехнические сооружения и системы, а внутрихозяйственная сеть перешла в пользование регионов и отдельных хозяйств, которые оказались не готовы эффективно использовать ранее мелиорированные земли. Такая ситуация сложилась в Тамбовской области в настоящее время.
По данным инвентаризации, на начало 2012 года площадь орошаемых сельскохозяйственных земель в Тамбовской области составила 41,64 тыс.га, или 2% от площади всех сельскохозяйственных угодий региона. Основная часть гидромелиоративных систем (83,4%) технически изношена на 100% и подлежит списанию, реконструкции подлежат 15,2% систем на площади 6324 га, эксплуатируются, но требуют текущего ремонта - 1,0% систем на площади 407,0 га орошаемых земель. В сельхозпредприятиях области имеется в наличии 27 дождевальных и поливных машин и установок, а также 12 насосно-силовых агрегатов, обеспечивающих работу ирригационной сети. Фактически в 2011 году 12 сельскохозяйственных организаций выращивали культуры с использованием орошения. В нашей климатической зоне для создания устойчивой кормовой базы животноводства в сельхозпредприятиях необходимо, чтобы кормозаготовка проводилась на 30 - 40% от общего объема с орошаемых сельскохозяйственных угодий. В настоящее время обеспеченность кормопроизводства функционирующими мелиоративными системами практически отсутствует. Отсутствие орошения при выращивании кормовых культур снижает их продуктивность в 3 - 5 раз, а также сдерживает расширение посевов новых высокопродуктивных сортов.
Наряду со строительством гидротехнических сооружений подпрограмма предусматривает государственную поддержку проведения культуртехнической, агролесомелиоративной мелиорации земель и рыбоводческих водоемов. При этом основное внимание планируется уделять очистке водоемов от ила и жесткой растительности (тростника, камыша, осоки) и укреплению гидротехнических сооружений.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс комплексной мелиорации земель, особенно в вопросах технологий.
Важной проблемой, сдерживающей развитие комплексной мелиорации земель, остается нехватка квалифицированных специалистов в области проектно-изыскательских и конструкторских работ, специалистов-строителей, экологов, консультантов и обслуживающего персонала мелиоративных систем.
2. Приоритеты региональной государственной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и
этапы реализации подпрограммы
Приоритетами в сфере реализации подпрограммы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года" (далее - подпрограмма) являются:
увеличение площади мелиорируемых земель путем реализации мер по орошению и осушению земель сельскохозяйственного назначения;
сохранение плодородия почв за счет проведения противоэрозионной, пастбищной, полезащитной мелиорации и агролесомелиорации;
повышение плодородия почв за счет проведения культуртехнической фитомелиорации, применения инновационных технологий при орошении и удобрении сельскохозяйственных угодий.
Целями подпрограммы являются - повышение устойчивости, конкурентоспособности и рентабельности сельскохозяйственного производства средствами комплексной мелиорации в условиях глобальных изменений климата и региональных природных аномалий за счет эффективного использования природных ресурсов, повышения продукционного потенциала земель в целях обеспечения продовольственной безопасности области и Российской Федерации.
Орошение сельскохозяйственных культур должно обязательно сочетаться с конкретными условиями хозяйств, экономически обоснованными севооборотами, внедрением оптимальной системы удобрений и рациональной системы обработки почвы, а также с использованием на посев семян высокопродуктивных сортов гибридов.
В экономических условиях развития агропромышленного комплекса региона орошаемые земли планируется использовать под наиболее ценные и отзывчивые на хорошее увлажнение культуры: картофель, овощные, плодовые, ягодные, сахарную свеклу, кукурузу на силос и зерно, многолетние травы на зеленый корм и сено. Этот фактор будет способствовать росту производства растениеводческой продукции, развитию животноводства с увеличением объемов производства мяса, молока и продуктов его переработки.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
восстановление и развитие мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем), реализация мер по орошению и осушению земель сельскохозяйственных угодий;
экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня;
развитие на мелиорированных землях кормопроизводства в соответствии с темпами роста поголовья КРС, гарантированное обеспечение населения области овощами, продукцией плодовых и ягодных культур;
экологически безопасное использование на орошение животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки и последующей утилизации отходов;
улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения;
создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в мелиоративной отрасли агропромышленного комплекса области.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Комплексная оценка выполнения мероприятий подпрограммы мелиорации будет проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все мероприятия, намеченные к выполнению - организационные, технические и технологические.
Результатом реализации подпрограммы мелиорации станет выполнение к 2020 году следующих плановых показателей - индикаторов:
ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель на общей площади 9,5 тыс.га;
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, фитомелиорации опустыненных земель и агролесомелиорации - 1,3 тыс.га;
защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 4,4 тыс.га;
сохранение существующих и создание новых рабочих мест - 450 чел./места.
В результате реализации подпрограммы к 2020 году планируется также:
внедрение инновационных НИОКР по повышению плодородия мелиорированных сельскохозяйственных угодий, гарантирующих обеспечение населения овощами - 4 проекта;
внедрение инновационных НИОКР по применению специальных мелиоративных севооборотов, включающих высокобелковые кормовые культуры, обеспечивающие гарантированное кормопроизводство на мелиорируемых землях - 8 проектов;
внедрение инновационных НИОКР по очистке дренажных и сточных вод, обеспечивающих экологическую безопасность и сохранность природной среды - 4 проекта.
Перечень показателей (индикаторов), используемых для оценки реализации подпрограммы мелиорации, отражающих состояние мелиоративных систем и мелиорируемых земель по годам и направлениям, представлен в приложении № 1 к Госпрограмме.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Для достижения поставленных подпрограммой задач предусматривается выполнение комплекса мероприятий.
Мероприятия для решения задачи восстановления и развития мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем), орошения и осушения земель:
строительство, реконструкция и техническое перевооружение (модернизация) мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке.
При выполнении данных мероприятий необходимо соблюдение следующих требований:
строительство мелиоративных систем с использованием наукоемких инновационных технологий, обеспечивающих коэффициенты эксплуатационной надежности и полезного действия не ниже 95% и экономию водных ресурсов до 20%, в том числе использование малообъемного орошения, обеспечивающего экономию водных и энергетических ресурсов, приобретение современной мелиоративной и поливной техники, а также строительство оросительных систем, позволяющих использовать сточные воды и животноводческие стоки, предназначенные для почвенной очистки, доочистки и обезвреживания при орошении и удобрении сельскохозяйственных угодий;
реконструкция морально устаревших и физически изношенных мелиоративных систем с применением новых технологий и средств механизации, включая оснащение рыбоводных водоемов, используемых как источник водозабора, современными гидротехническими сооружениями, в том числе улавливающими и очищающими бытовые и животноводческие стоки;
модернизация - техническое перевооружение функционирующих в настоящее время мелиоративных систем, включая их оснащение средствами водоучета, автоматизации и телемеханизации.
Мероприятия для решения задачи "Экологически регламентируемое использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня":
проведение культуртехнической мелиорации: расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней, мха, камней и иных предметов, а также землевание территории для защиты земель от затопления и подтопления;
проведение противоэрозионной агролесомелиорации земель - защита земель от водной и ветровой эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и водоемов;
проведение полезащитной и пастбищезащитной агролесомелиорации земель - защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения.
Мероприятия для решения задачи "Развитие на мелиорируемых землях кормопроизводства в соответствии с темпами роста поголовья крупного рогатого скота, гарантированное обеспечение населения области овощами, продукцией плодовых и ягодных культур":
внедрение инновационных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР) по повышению плодородия мелиорированных сельскохозяйственных угодий, гарантирующих обеспечение населения овощами;
внедрение инновационных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР) по применению специальных мелиоративных севооборотов, включающих высокобелковые кормовые культуры, обеспечивающие гарантированное кормопроизводство на мелиорируемых землях.
Мероприятия для решения задачи "Экологически безопасное использование на орошение животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки и последующей утилизации отходов":
внедрение инновационных НИОКР по очистке дренажных и сточных вод, обеспечивающих экологическую безопасность и сохранность природной среды.
Информация о конкретных мероприятиях, необходимых для реализации подпрограммы, приведена в приложении № 2.
При использовании принципов государственного партнерства и привлечении внебюджетных источников выполнение подпрограммы предполагает достижение высоких социально-экономических показателей.
Реализация подпрограммных мероприятий будет способствовать: повышению конкурентоспособности перерабатывающей промышленности Тамбовской области и выпускаемой продукции, увеличению доли ее присутствия на местном продовольственном рынке; увеличению ассортимента и объемов продаж продукции тамбовских производителей на продовольственных рынках других регионов Российской Федерации.
Подпрограмма позволит стимулировать строительство новых и реконструкцию существующих, но невостребованных оросительных систем, а также ремонт эксплуатируемых орошаемых площадей с увеличением эксплуатируемых мелиорируемых земель к 2020 г. на 9,5 тыс.га (в 8,3 раза), при 10 - 12% приросте орошаемых земель в год.
Мелиорируемая орошаемая площадь увеличится в первую очередь под овощными культурами и картофелем, сахарной свеклой, а в перспективе под плодовыми культурами и кукурузой на зерновые цели (таблица 1).
Таблица 1
Увеличение эксплуатируемой орошаемой площади в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских
хозяйствах при реализации подпрограммы мелиорации к 2020
году
(тыс.га)
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020
г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. к
2012
г., %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Мелиорируемая 0,6 1,3 2,6 3,6 5,1 6,1 7,6 8,6 10,1 11,1 8,5
площадь, раза
находящаяся в
эксплуатации
2. Ежегодный 0,2 0,7 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 9,5
прирост
эксплуатируемой
мелиорируемой
площади - всего
в том числе для возделывания:
2.1. кукурузы на 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Х
зерно
2.2. картофеля 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,4
2.3. овощных 0,0 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 3,6
культур
2.4. плодовых 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,0 1,2
культур
2.5. сахарная 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 1,4
свекла
3. Темп 6,6 350 143 100 150 66,6 150 66,6 150 66,6 Х
ежегодного роста
эксплуатируемой
мелиорируемой
площади, %
К 2020 году только с орошаемых земель (11,1 тыс.га) сельхозтоваропроизводители области смогут ежегодно гарантированно получать более 101 тыс. тонн картофеля, 140 тыс. тонн овощей и 42,0 тыс. тонн плодов. В настоящее время сельхозтоваропроизводители области в среднем получают 383,4 тыс. тонн картофеля, 135,1 тыс. тонн овощей и 35,5 тыс. тонн плодово-ягодной продукции со всей площади их возделывания (59,7 тыс.га).
Показатели социально-экономической эффективности подпрограммы по годам реализации и по культурам подробно представлены в таблице 2. Анализ табличных данных показывает, что в результате реализации подпрограммы к 2020 году станет возможным получение ежегодной прибыли с орошаемых площадей в объеме 2892,7 млн. рублей при среднем уровне рентабельности выращивания продукции в 136%.
Таблица 2
Эффективность реализации мероприятий подпрограммы
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020
г. г. г. г. г. г. г. г. г. к
2013
г.,
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общая выручка 694,6 1135 1852,2 2440,5 3120,8 3659,6 4489,2 5027,2 В 7
от реализации раз
продукции с
орошаемых
земель, млн.
рублей
Себестоимость 336,8 537 833,4 1068,8 1370,2 1549,4 1907,7 2134,5 В
выращивания 6,3
продукции на раза
орошаемых
землях, млн.
рублей
Прибыль от 357,8 598 1018,8 1371,7 1750,6 2110,2 2581,5 2892,7 В
реализации 8,1
продукции с раза
орошаемых
земель, млн.
рублей
Рентабельность 106 111 122 128 128 136 135 136 128
выращивания
продукции с
использованием
орошения, %
Сохранение 20 40 90 150 220 290 370 450 В
существующих и 22,5
создание новых раза
рабочих мест
(с нарастающим
итогом),
чел./мест
Фонд оплаты 0,5 1,2 2,7 5,0 7,3 9,9 12,6 15,8 В
труда с 31,6
начислениями, раза
млн.руб.
Поступление в 64,4 107,6 183,4 246,9 315,1 379,9 464,7 520,7 В
бюджеты всех 8,1
уровней в виде раза
налога на
прибыль, млн.
рублей
Представленные в таблице 2 показатели показывают положительный экономический эффект от использования мелиорации земель, что неизбежно скажется на улучшении социальной обстановки сельских территорий области, а также вблизи перерабатывающих производств. Ежегодные поступления в бюджеты всех уровней к 2020 году при реализации подпрограммы в полном объеме составят 520 млн. рублей. Планируется создание новых рабочих мест в сельской и городской местности в количестве 450 единиц.
Таблица 3
Эффективность расходования бюджетных средств по подпрограмме
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
г. г. г. г. г. г. г. г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Объем выручки 694,6 1135,0 1852,2 2440,5 3120,8 3659,6 4489,2 5027,2 22419,1
от реализации
продукции,
полученной с
орошаемых
земель, млн.
рублей
Ежегодный 335,7 440,4 717,2 588,3 680,3 538,8 829,6 538,0 4668,3
уровень
прироста
объема выручки
от реализации
продукции,
полученной с
орошаемых
земель, млн.
рублей
Процент 193,5 163,4 163,2 131,8 127,8 117,3 122,7 112,0 В 7,2
ежегодного раза
прироста
объема
выручки, %
Финансирование 171,12 115,0 171,25 115,0 175,25 119,0 191,75 135,5 1137,75
подпрограммы
всего, млн.
рублей
Коэффициент 196 383 419 512 388 453 433 397 410
общей
эффективности
расходования
финансовых
средств (Э
общая), %
Эффективность 1119 1137 1247 1518 1143 1322 1225 1098 1195
расходования
бюджетных
средств (Э
бюджетная), %
Исходя из вышеуказанных плановых показателей расчет эффективности расходования бюджетных средств по подпрограмме (таблица 3) показывает, что ежегодный прирост выручки от реализации продукции, полученной с мелиорируемых площадей, составит от 335,7 до 829,6 млн. рублей, при ежегодном приросте 12 - 90%. Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов подпрограммы и затрат на ее реализацию по формуле:
Э общая = ПВ / Ф x 100
где:
Э общая - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ПВ - ежегодный уровень прироста объема выручки от реализации продукции, полученной с орошаемых земель (млн. рублей);
Ф - финансирование подпрограммы всего (млн. рублей).
Представленный в таблице 3 коэффициент эффективности подпрограммы показывает, что эффективность использования средств, направленных на реализацию подпрограммы, очень высокая (от 196 до 512%), при этом можно прогнозировать, что на каждый рубль бюджетных средств, вложенных в подпрограмму, выручка от реализации полученной продукции составит 8 - 15 рублей.
Реализация мероприятий сопряжена с определенными рисками:
макроэкономические риски, вызванные снижением темпов экономического развития страны, конъюнктуры цен на растениеводческую продукцию, кризисом и низкой эффективностью банковской системы;
операционные риски, обусловленные несоблюдением рекомендуемых технологий, недостаточным финансированием, дефицитом государственной поддержки или изменением государственной политики.
Перечисленные факторы риска способны снизить эффективность подпрограммы, но в целом можно предположить, что достижение цели настоящей подпрограммы будет происходить по инновационному сценарию, который обеспечит положительный экономический и социальный эффект.
Реализация подпрограммы позволит повысить продуктивность и устойчивость земледелия, а также создать необходимые условия для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель, что самым положительным образом скажется на социально-экономическом развитии Тамбовской области и Российской Федерации в целом.
5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета, внебюджетные источники. Планируемый объем финансирования подпрограммы за счет всех предусмотренных источников финансирования в 2013 - 2020 годах составит 1193,87 млн. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета 382,0 млн. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 30,0 млн. рублей;
2014 год - 38,75 млн. рублей;
2015 год - 57,5 млн. рублей;
2016 год - 38,75 млн. рублей;
2017 год - 59,5 млн. рублей;
2018 год - 40,75 млн. рублей;
2019 год - 67,75 млн. рублей;
2020 год - 49,0 млн. рублей;
за счет внебюджетных средств 811,87 млн. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 141,12 млн. рублей;
2014 год - 76,25 млн. рублей;
2015 год - 113,75 млн. рублей;
2016 год - 76,25 млн. рублей;
2017 год - 115,75 млн. рублей;
2018 год - 78,25 млн. рублей;
2019 год - 124,0 млн. рублей;
2020 год - 86,5 млн. рублей.
Финансирование подпрограммных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых управлению сельского хозяйства области на указанные цели в бюджете области на очередной финансовый год и плановый период.
Подпрограммой предусматривается оказание государственной поддержки в отношении мероприятий подпрограммы, в том числе:
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке;
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение культуртехнической мелиорации земель из областного бюджета;
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение противоэрозионной агролесомелиорации земель из областного бюджета;
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение полезащитной и пастбищезащитной агролесомелиорации земель из областного бюджета;
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на внедрение инновационных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР) по повышению плодородия мелиорированных сельскохозяйственных угодий в овощеводстве и плодоводстве из областного бюджета;
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на внедрение инновационных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР) по применению специальных мелиоративных севооборотов, включающих высокобелковые кормовые культуры, обеспечивающие гарантированное кормопроизводство на мелиорируемых землях, из областного бюджета;
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на внедрение инновационных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР) по очистке дренажных и сточных вод, детоксикации загрязненных почв, орошению животноводческими стоками, обеспечивающих экологическую безопасность и сохранность природной среды, из областного бюджета.
Проведению строительства, реконструкции и модернизации мелиоративных систем в структуре мероприятий подпрограммы уделяется основное направление государственной поддержки как мероприятиям наиболее сложным, затратным и значимым.
Размеры затрат и удельная стоимость на 1 га мелиоративных систем корректируются ежегодно на основании утвержденной и представленной в установленном порядке проектной документации по мероприятиям подпрограммы, имеющей положительные заключения экспертизы, к которой применяются соответствующие индексы-дефляторы пересчета, доведенные Минэкономразвития России на очередной финансовый год.
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям не могут направляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации.
Объемы расходов на выполнение подпрограммы устанавливаются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета. Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию подпрограммы.
6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области агропромышленного комплекса, продовольственной безопасности, охраны окружающей среды с учетом интересов хозяйствующих субъектов муниципальных образований области и частно-государственного партнерства.
Управление сельского хозяйства области является заказчиком подпрограммы (далее - Заказчик).
Участниками подпрограммы (далее - Участники) являются сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированные на территории Тамбовской области и участвующие в мероприятиях подпрограммы.
Застройщиками объектов мелиорации подпрограммы являются Участники, проводящие строительство, реконструкцию и модернизацию внутрихозяйственных мелиоративных систем в рамках, предусмотренных подпрограммой (далее - Застройщики).
Заказчик осуществляет координацию деятельности Участников в ходе реализации подпрограммы, ее нормативно-правовое и методическое обеспечение. Заказчик является распорядителем средств областного бюджета, направляемых в виде субсидий для финансовой поддержки подпрограммы.
Финансовый контроль и сбор оперативной отчетности по строящимся и введенным в эксплуатацию объектам подпрограммы в год оказания Участникам государственной поддержки и последующий период реализации подпрограммы осуществляет Заказчик.
Застройщики за счет собственных средств осуществляют подготовку проектной документации, выполняют строительство, восстановление и модернизацию объектов подпрограммы. Остальные Участники за счет собственных средств осуществляют проведение прочих мероприятий подпрограммы.
Строительный контроль и технический надзор за строительством и реконструкцией мелиоративных объектов осуществляет специализированная организация на основании соглашения, заключенного с Заказчиком. Исполнители проектной документации, строительно-монтажных и прочих работ по объектам программы и ее мероприятиям определяются Участниками самостоятельно.
Ежегодно в срок до 1 ноября года, предшествующего плановому году, сельскохозяйственные товаропроизводители, решившие стать Участниками подпрограммы в плановом году, представляют Заказчику заявку по форме, утвержденной управлением сельского хозяйства области.
По истечении срока подачи заявок Заказчик формирует перечень объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения в Тамбовской области на плановый год, который утверждается приказом управления сельского хозяйства области.
При разработке проекта закона о бюджете области на очередной финансовый год Заказчик представляет в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы.
На основании сведений, представленных Участниками, Заказчик корректирует финансирование мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом бюджетных ассигнований по направлениям господдержки подпрограммы.
Участники обязаны представлять Заказчику оперативную отчетность о реализации проектов ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по установленной форме, утвержденной приказом управления сельского хозяйства области.
При осуществлении (вводе в эксплуатацию) проекта в соответствии с правилами предоставления субсидий, утвержденными постановлением администрации области, Участники представляют необходимую документацию, а Заказчик проводит выплату соответствующих субсидий и вносит корректировки в перечень Участников подпрограммы в плановом году.
Заказчик является исполнителем - координатором выполнения мероприятий подпрограммы:
осуществляет общий контроль исполнения подпрограммы;
организует и координирует деятельность различных Участников подпрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию подпрограммы;
контролирует в пределах своих полномочий проведение мелиоративных работ в соответствии с земельным и водным законодательством Российской Федерации и законодательством области.
Заказчик программы одновременно осуществляет:
подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета для реализации подпрограммы;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти области в рамках реализации подпрограммы;
проведение мониторинга реализации подпрограммы.
При завершении программы управление сельского хозяйства области подготавливает доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь подпрограммный период.
Первый зам. главы администрации области
А.Я.Дубовик
Приложение 6
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 13.03.2013 № 234
Приложение 7
к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Тамбовской
области на 2013 - 2020 годы
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2013 - 2020 ГОДЫ"
Паспорт подпрограммы
Ответственный Управление сельского хозяйства области
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель Управление по развитию перерабатывающей промышленности
подпрограммы области
Цели подпрограммы Создание условий эффективного функционирования
свеклосахарного подкомплекса области;
строительство, реконструкция и модернизация
материально-технической базы производства и
переработки сахарной свеклы;
увеличение доли региона в общероссийском объеме
производства свекловичного сахара
Задачи Рост объема производства сахарной свеклы на основе
подпрограммы применения интенсивных технологий ее возделывания и
увеличения посевной площади;
рациональное использование произведенной сахарной
свеклы за счет ввода в эксплуатацию новых
производственных мощностей по ее переработке,
реконструкции и модернизации существующих сахарных
заводов;
повышение рентабельности свеклосахарного производства
Целевые индикаторы Увеличение объема производства сахарной свеклы до 9004
и показатели тыс. тонн;
подпрограммы, их увеличение объема производства сахара белого
значения на свекловичного в твердом состоянии до 1400 тыс. тонн;
последний год доля региона в общероссийском производстве
реализации свекловичного сахара - 25,9%
Сроки реализации 2013 - 2020 годы
подпрограммы
Объемы и источники Объем финансирования подпрограммы на период с 2013 по
финансирования 2020 год составит 4606,33 млн. рублей, в том числе
подпрограммы за счет средств областного бюджета - 921,266 млн.
рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 5,0 млн. рублей;
2014 год - 105,0 млн. рублей;
2015 год - 125,280 млн. рублей;
2016 год - 131,668 млн. рублей;
2017 год - 135,246 млн. рублей;
2018 год - 149,008 млн. рублей;
2019 год - 142,958 млн. рублей;
2020 год - 127,106 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников - 3685,064 млн.
рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 20,0 млн. рублей;
2014 год - 420,0 млн. рублей;
2015 год - 501,12 млн. рублей;
2016 год - 526,672 млн. рублей;
2017 год - 540,984 млн. рублей;
2018 год - 596,032 млн. рублей;
2019 год - 571,832 млн. рублей;
2020 год - 508,424 млн. рублей
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Свеклосахарный подкомплекс Тамбовской области является одним из основных производителей свекловичного сахара в Российской Федерации. В 2011 году его доля в общероссийском производстве составила 8,3%.
Интенсификация свекловодства и рост посевной площади в 2006 - 2011 годах позволили увеличить производство сахарной свеклы с 2750,0 до 5093,5 тыс. тонн, или на 85,2 процента. За указанный период урожайность данной культуры увеличилась с 339,0 до 436,6 центнера с гектара, или на 28,8 процента, посевная площадь - с 90,0 до 128,6 тыс.га, или на 42,9 процента.
Сахарная промышленность области не позволяет своевременно переработать выращенный урожай сахарной свеклы. Существующие мощности сахарных заводов позволяют переработать в течение сезона до 3,5 млн. тонн сахарной свеклы. Следовательно, рост производства сахара-песка из сахарной свеклы в области ограничивается производственными мощностями перерабатывающих предприятий.
В области имеется пять сахарных заводов общей суточной производительностью 25,0 тыс. тонн. Проводимая реконструкция и модернизация свеклосахарного производства позволит значительно увеличить суточную производительность. В 2010 году инвестиции в основной капитал действующих предприятий сахарной промышленности составили 800,0 млн. рублей, против 423 млн. рублей в 2009 году.
За 2006 - 2011 годы производство сахара-песка из сахарной свеклы возросло с 321 до 394 тыс. тонн, или на 22,7%.
Хорошие почвенно-климатические условия для возделывания сахарной свеклы и высокий спрос на сахар-песок обуславливают необходимость дальнейшего развития свеклосахарного производства в Тамбовской области.
Подпрограмма "Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2013 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) предусматривает комплексное развитие свекловодства и свеклосахарной промышленности. Приоритетами в сфере реализации программы являются:
оптимизация посевной площади сахарной свеклы с учетом зональной системы земледелия и повышение ее урожайности;
ввод в эксплуатацию Мордовского сахарного завода и строительство трех новых предприятий сахарной промышленности;
комплексная модернизация материально-технической базы свеклосахарного подкомплекса области.
Реализация подпрограммы позволит не только обеспечить население области сахаром, но и поставлять значительную его часть на внутренний и внешний рынки.
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение возможности потери доходов при производстве сахарной свеклы.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сахарной свеклы и объемы ее производства;
макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой рынка;
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят характер чрезвычайной ситуации.
В рамках управления рисками предусматривается осуществление следующих мероприятий:
увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей посевной площади;
снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;
снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям;
повышение инвестиционной привлекательности свекловодства и сахарной промышленности.
Для снижения рисков от природно-климатических условий необходимы переход к новым технологиям, техническая модернизация, мелиорация земель и принятие дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы.
В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию свекловодства и продукты ее переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения. Снижение негативного влияния макроэкономических рисков будет обеспечиваться за счет стимулирования потребления продуктов на внутреннем рынке, диверсификации структуры производства, расширения рынков сбыта с увеличением экспортной ориентации, применения мер государственного регулирования рынка.
2. Приоритеты региональной государственной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы
реализации подпрограммы
Приоритетами региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия и повышение урожайности сахарной свеклы;
комплексная модернизация материально-технической базы производства и переработки продукции свекловодства;
увеличение экспортного потенциала за счет строительства, реконструкции и модернизации мощностей по подработке, хранению и перевалке сахара.
Целями подпрограммы являются:
создание условий эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса области;
строительство, реконструкция и модернизация материально-технической базы производства сахарной свеклы;
увеличение доли региона в общероссийском объеме производства свекловичного сахара.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
рост объема производства сахарной свеклы на основе применения интенсивных технологий ее возделывания и увеличение посевной площади;
рациональное использование произведенной сахарной свеклы за счет ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей по ее переработке, реконструкции и модернизации существующих сахарных заводов;
повышение рентабельности свеклосахарного производства.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013 - 2020 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Индикаторами реализации подпрограммы являются:
увеличение объема производства сахарной свеклы;
увеличение объема производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии;
доля региона в общероссийском производстве свекловичного сахара;
сохранение существующих и создание новых рабочих мест.
В результате реализации подпрограммы к 2020 году планируется достичь:
объема производства сахарной свеклы до 9004 тыс. тонн;
объема производства свекловичного сахара до 1400 тыс. тонн;
доли области в общероссийском производстве свекловичного сахара-песка до 25,9 процента;
общего объема производственных мощностей по переработке сахарной свеклы до 60 тыс. тонн в сутки;
снижения издержек свеклосахарного производства и повышения его рентабельности;
создания 2700 новых рабочих мест.
Целевые индикаторы подпрограммы и их значения по годам приведены в таблице 1 и приложении № 1 к Государственной программе.
Таблица 1
Основные целевые индикаторы подпрограммы
Наименование Объем Объем Доля региона в Сохранение
показателя производства производства общероссийском существующих
(индикатора)/ сахарной свекловичного производстве и создание
годы свеклы, тыс. сахара, тыс. свекловичного новых рабочих
тонн тонн сахара, % мест, чел.
2012 4033 480,0 11,1 50
2013 4245,3 540,0 12,3 100
2014 4997,7 640,0 14,2 700
2015 5249,3 680,0 14,9 150
2016 5943,9 790,0 16,8 600
2017 6688,0 910,0 19,0 100
2018 7432,1 980,0 18,8 500
2019 8183,2 1110,0 20,9 100
2020 9004,0 1400,0 25,9 450
Эффективность использования бюджетных средств на развитие свекловодства характеризуют данные таблицы 2.
Таблица 2
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
за годы реализации подпрограммы
Годы Выручка от Ежегодный Финансирование Показатель
реализации прирост выручки мероприятий эффективности
продукции в от реализации подпрограммы Э (%)
сопоставимых ценах продукции всего (Ф)
(ТП) (млн.руб.) (дельта ТП) (млн.руб.)
(млн.руб.)
1 2 3 4 5
2012 5384,1 Х Х Х
2013 6155,7 771,6 5,0 15432
2014 7596,5 1440,8 105,0 1372,2
2015 8398,9 802,4 125,28 640,5
2016 9985,8 1586,9 131,668 1205,2
2017 11770,9 1785,1 135,246 1319,9
2018 13749,4 1978,5 149,008 1327,8
2019 15875,4 2126,0 142,958 1487,1
2020 18368,2 2492,8 127,106 1961,2
2013 - Х Х 921,266 Х
2020 гг.
Показатель эффективности использования бюджетных средств (процентное соотношение прироста выручки от реализации продукции к бюджетным средствам) за годы реализации программы колеблется от 640,5 до 15432%. Это свидетельствует о том, что на каждый рубль вложенных средств будет получено продукции в размере от 6,4 до 154,3 рубля.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:
субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования для производства сахарной свеклы;
субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству сахара.
В 2012 году мероприятие реализовывалось в рамках областной целевой программы "Модернизация производства сахарной свеклы в Тамбовской области на 2012 - 2014 годы", утвержденной Постановлением администрации области от 19.01.2012 № 30. Реализация указанной программы позволила многим сельскохозяйственным товаропроизводителям приобрести современную технику и технологическое оборудование для производства сахарной свеклы. Однако подпрограммой предусмотрено за 2013 - 2020 годы увеличить валовой сбор сахарной свеклы в 2,2 раза, а площадь ее посевов - в 1,8 раза. Это обуславливает необходимость продолжить модернизацию производства сахарной свеклы.
Второе мероприятие предусматривает реконструкцию и модернизацию пяти действующих сахарных заводов, ввод в эксплуатацию в 2013 году Мордовского сахарного завода производственной мощностью по переработке корнеплодов 12 тыс. тонн в сутки и строительство трех новых сахарных заводов суточной производственной мощностью 36 тыс. тонн (производственная мощность каждого завода - 12 тыс. тонн в сутки).
Анализ экономической эффективности подпрограммы при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства сахарной свеклы.
Перечень мероприятий, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении № 2 к Государственной программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Источниками финансирования являются средства областного бюджета и внебюджетные источники. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет предусмотренных источников составит 4606,33 млн. рублей, в том числе:
средства областного бюджета, всего - 921,266 млн. рублей;
в том числе по годам:
2013 год - 5,0 млн. рублей;
2014 год - 105,0 млн. рублей;
2015 год - 125,280 млн. рублей;
2016 год - 131,668 млн. рублей;
2017 год - 135,246 млн. рублей;
2018 год - 149,008 млн. рублей;
2019 год - 142,958 млн. рублей;
2020 год - 127,106 млн. рублей;
внебюджетные источники, всего - 3685,064 млн. рублей;
в том числе по годам:
2013 год - 20,0 млн. рублей;
2014 год - 420,0 млн. рублей;
2015 год - 501,12 млн. рублей;
2016 год - 526,672 млн. рублей;
2017 год - 540,984 млн. рублей;
2018 год - 596,032 млн. рублей;
2019 год - 571,832 млн. рублей;
2020 год - 508,424 млн. рублей.
При расчетах учтены условия и тенденции развития свекловодства и сахарной промышленности за последние 10 - 15 лет и прогноз до 2020 года по следующим параметрам:
объем производства сахарной свеклы и сахара;
себестоимость продукции и ее структура;
цена реализации;
уровень рентабельности, а также необходимость синхронизации мер стимулирования производства продукции свекловодства с развитием ее переработки и реализации.
Объемы расходов на выполнение подпрограммы устанавливаются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета. Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию мероприятий подпрограммы.
6. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы возможна только при условии использования комплекса взаимосвязанных, технологических, экономических и правовых мер.
При реализации подпрограммы используется комплекс взаимосвязанных, технологических, экономических и правовых мер, регулирующих отношения региональных органов управления, заказчика и исполнителей в процессе реализации подпрограммы.
Общий контроль исполнения подпрограммы осуществляет управление сельского хозяйства области.
Управление сельского хозяйства области является заказчиком и координатором выполнения мероприятий подпрограммы:
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию подпрограммы;
обеспечивает заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии свекловодства области;
осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета для реализации подпрограммы;
взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти области в рамках реализации подпрограммы;
проводит мониторинг реализации подпрограммы;
подготавливает и представляет ежегодно в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчет о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств;
при необходимости разрабатывает и представляет для утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму.
При завершении подпрограммы управление сельского хозяйства области подготавливает доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь программный период.
Участниками данной подпрограммы могут быть все сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и изъявляющие желание заниматься производством сахарной свеклы.
Первый зам. главы администрации области
А.Я.Дубовик
Приложение 7
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 13.03.2013 № 234
Приложение 8
к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Тамбовской
области на 2013 - 2020 годы
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА ОТКРЫТОГО И ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
Паспорт подпрограммы
Ответственный Управление сельского хозяйства области
исполнитель
подпрограммы
Цели подпрограммы Повышение конкурентоспособности овощной продукции,
сокращение доли импорта, поступающей на
продовольственный рынок области, как стратегического
направления развития экономики Тамбовской области в
рамках продовольственной безопасности
Задачи Увеличение посевной площади овощных культур;
подпрограммы повышение урожайности овощей;
увеличение валового сбора овощной продукции;
увеличение доли сельскохозяйственных организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме
производства овощей;
модернизация материально-технической базы
овощеводческих хозяйств;
совершенствование системы сбыта овощных культур;
обновление парка сельскохозяйственной техники и
оборудования;
создание новых рабочих мест, подготовка
квалифицированных кадров в сельской местности
Целевые индикаторы Увеличение объема производства овощей до 305,9 тыс.
и показатели тонн;
подпрограммы, их увеличение посевной площади овощей до 13,2 тыс.га;
значения на рост урожайности овощей до 232,4 ц/га;
последний год повышение обеспеченности населения области овощами за
реализации счет собственного производства до 199%
Сроки реализации 2013 - 2020 годы
подпрограммы
Объем и источники Объем финансирования подпрограммы на период с 2013 по
финансирования 2020 год составит 848,7198 млн. рублей, в том числе:
подпрограммы за счет средств областного бюджета - 169,7438 млн.
рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 11,0938 млн. рублей;
2014 год - 44,6500 млн. рублей;
2015 год - 14,0000 млн. рублей;
2016 год - 16,0000 млн. рублей;
2017 год - 18,0000 млн. рублей;
2018 год - 20,0000 млн. рублей;
2019 год - 22,0000 млн. рублей;
2020 год - 24,0000 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников - 678,976 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 44,37600 млн. рублей;
2014 год - 178,6000 млн. рублей;
2015 год - 56,0000 млн. рублей;
2016 год - 64,0000 млн. рублей;
2017 год - 72,0000 млн. рублей;
2018 год - 80,0000 млн. рублей;
2019 год - 88,0000 млн. рублей;
2020 год - 96,0000 млн. рублей
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Рекомендуемый медициной уровень рационального потребления овощной продукции составляет 120 - 140 кг на человека в год, картофеля - от 95 до 100 кг (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 593н "Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания").
По данным Всемирной организации здравоохранения и научно-исследовательского института питания для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо потреблять свежих овощей (защищенного грунта) во внесезонный период 13 кг.
Уровень самообеспечения овощами в области высокий и составляет почти 92%. По таким овощным культурам как капуста, столовая свекла, морковь, лук потребность области полностью удовлетворяется, а излишки продукции вывозятся в другие регионы. Целиком обеспечивается потребность огурцами, помидорами только на 50%, а перцем, баклажанами и того меньше.
Производством овощей в последние годы стабильно занимается колхоз-племзавод имени Ленина, общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Межфермерское предприятие "Нива" Тамбовского района, ООО "Веста" Пичаевского района, индивидуальный предприниматель глава КФХ Каширин А.В. Мичуринского района и другие.
Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области в 2011 г. в области площадь овощей открытого грунта во всех категориях хозяйства составляла 7700 га, валовой сбор - 149,01 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и КФХ - 1068 га и валовой сбор 20,55 тыс. тонн.
В целях достижения устойчивого развития овощеводства и увеличения производства конкурентоспособной продукции необходимо обеспечить государственную поддержку внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.
Системный и взаимосвязанный характер актуальных проблем дальнейшего развития овощеводства открытого грунта в области требует их решения на принципах программно-целевого метода государственного управления, которые предусматривают формулирование системы целей, задач и ключевых показателей (индикаторов) развития, разработку приоритетных направлений и программных мероприятий, определение необходимых объемов финансирования, разработку механизма управления программой.
Увеличению валового сбора и урожайности овощной продукции препятствует ряд системных проблем, на решение которых направлена подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года" (далее - подпрограмма).
К этому следует добавить технологическую отсталость большинства пищевых и перерабатывающих предприятий. Груз не решенных в прошлом проблем сохранился и требует адекватного рыночной ситуации решения. Сегодня ясно, что проблема продовольствия имеет не только производственный, но и явно выраженный инфраструктурный аспект. Поэтому необходимо создать материальные предпосылки в виде общедоступных товаропроводящих структур, позволяющих быстро продвигать продукт от производителя к потребителю с наименьшими потерями его количества и качества.
Доля производства овощей в защищенном грунте составляет 5% от общего объема производства овощей. Более 90% всех тепличных площадей занято под томаты и огурцы. Оставшиеся площади используются под баклажаны, сладкий перец, грибы, а также зеленые культуры (лук-перо, салат и т.п.).
На территории Центрального федерального округа в настоящее время выращивается в среднем 144,25 тыс. тонн овощей, что составляет 3,9 кг на каждого жителя округа.
Учитывая, что расходы на логистику для регулярной доставки тепличной продукции к основным местам потребления существенно повышают ее себестоимость, необходимо восстановление существующих теплиц и новое строительство тепличных комплексов.
По данным Центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной статистики, в 2011 году в промышленных теплицах Тамбовской области выращено всего 5,28 тыс. тонн овощей защищенного грунта, что составляет 4,8 кг на каждого жителя Тамбовской области в год.
Данный факт объясняется фактическим отсутствием на территории области современных промышленных комплексов. В настоящее время на территории области работают тепличные комбинаты по производству овощной продукции. Свою работоспособность, несмотря на практически полную амортизацию оборудования, теплицы сохранили благодаря проведенной ранее модернизации. Однако урожайность тепличных культур напрямую зависит и от типа и состояния тепличного оборудования, используемых агротехнологий. В старых теплицах, даже прошедших модернизацию и внедривших элементы современных технологий выращивания, уровень урожайности не может быть равен урожайности в современных теплицах. Если в старых стеклянных теплицах хорошим урожаем считается выход овощей в размере 25 - 35 кг/кв. метр, то в новых средняя урожайность овощных культур повышается до 50 - 60 кг/кв. метр, а с применением досвечивания - до 100 - 120 кг/кв. метр.
Расчеты, выполненные в соответствии с рекомендациями Российской академии медицинских наук по минимальной норме овощей защищенного грунта в рационе каждого человека в размере 13 кг, показывают, что для снабжения жителей области свежей и экологически чистой овощной продукцией во внесезонный период необходимо заменить старые теплицы и построить новые (для восполнения необходимого количества овощей согласно медицинской норме) в следующем объеме: 25,9 га.
При строительстве и реконструкции тепличных комплексов в вышеуказанном объеме будет обеспечен минимально необходимый объем овощей на каждого жителя в год экологически чистой и безопасной продукции (расчет выполнен с учетом прогноза численности населения и плана по строительству вышеуказанных объемов теплиц в период до 2020 года в рамках разрабатываемой подпрограммы развития тепличного овощеводства).
В настоящее время в области единственным крупным тепличным комбинатом является открытое акционерное общество "Тепличное", расположенное в Тамбовском районе Тамбовской области.
В настоящее время площадь теплиц составляет 12 га старых и 2 га новых - построенных в 2009 и 2011 годах для выращивания томатов.
Хозяйство специализируется на выращивании пчелоопыляемых огурцов в зимне-весеннем обороте, партенокарпических огурцов в осеннем обороте, а также томатов в зимне-весенний и осенний периоды.
Помимо овощных культур в межтепличных пространствах и на части площадей рассадных отделений выращиваются зеленые культуры: салат, редис, сельдерей, укроп, лук-порей.
Выращивание растений осуществляется в грунтах.
Валовое производство овощей - в среднем 5280 тонн в год. Отдача от каждого квадратного метра теплиц после проведенной на комбинате реконструкции - 30 - 32 килограмма огурцов или 25 килограммов томатов в год, в новой теплице - до 50 кг томатов с 1 кв. метра в год.
Увеличению темпов роста валового производства тепличных овощей, увеличению урожайности препятствует ряд проблем:
сокращение площадей зимних теплиц: выбывшие из эксплуатации теплицы полностью разрушены и восстановлению не подлежат;
физический и моральный износ парка теплиц: расход газа на производство 1 кг овощей в них составляет от 3,2 метра кубического до 5,5 метра кубического, в некоторых случаях более 6 метров кубических. В современных культивационных сооружениях этот показатель составляет 1,0 - 1,2 метра кубического;
диспаритет цен на энергоносители и овощную продукцию защищенного грунта привели к убыточности производства овощей на большинстве тепличных предприятий.
В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на семена составляют около 4,6%, удобрения - 6,1%, оплату труда - 20%, прочие затраты - 17,5%, электроэнергию - 10% и более, наибольший удельный вес составляют затраты на приобретение тепловой энергии (или газа для выработки тепловой энергии) - более 35%. При круглогодичном выращивании овощей - "светокультура" - доля затрат на электроэнергию и тепло существенно возрастает.
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере
реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы
реализации подпрограммы
Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:
рост уровня конкурентоспособности овощной продукции путем применения новейших низкозатратных технологий;
повышение обеспеченности хозяйств специальной сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием для овощеводства, овощехранилищами;
развитие тепличных комплексов для круглогодичного обеспечения овощной продукцией населения области;
повышение роли науки в вопросах развития овощеводства;
снижение на рынке доли импортной продукции;
укрепление производственной базы по переработке овощной продукции;
модернизация мелиоративных систем;
повышение доли сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) в производстве овощной продукции.
Целями подпрограммы являются повышение конкурентоспособности овощной продукции, сокращение доли импорта, поступающей на продовольственный рынок области, как стратегического направления развития экономики Тамбовской области в рамках обеспечения продовольственной безопасности.
Для достижения указанных целей необходимо обеспечить решение следующих задач:
довести площадь овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ к 2020 году до 6500 га, в защищенном грунте до 60 га;
довести среднюю урожайность овощей в открытом грунте в сельскохозяйственных организациях и КФХ к 2020 году до 232,4 ц/га, в защищенном - до 72 кг/кв.м;
сельскохозяйственным организациям и КФХ области обеспечить валовое производство овощной продукции к 2020 году в размере 165,2 тыс. тонн, в том числе 75 тыс. тонн в защищенном грунте;
увеличить долю сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве овощей до 54%;
создать условия для развития материально-технической базы овощехранилищ, тепличных комбинатов и объектов первичной переработки овощной продукции;
совершенствовать систему сбыта овощных культур;
обновить парк сельскохозяйственной техники и оборудования;
подготовить квалифицированные кадры в сельской местности.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
увеличение объема производства овощей;
увеличение посевной площади овощей;
рост урожайности овощей;
повышение обеспеченности населения области овощами за счет собственного производства.
Эффективность подпрограммы предусмотрено оценивать по темпам роста площади овощных культур, урожайности, валовому производству овощной продукции.
Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведен в таблице 1 и приложении № 1 к Государственной программе.
Таблица 1
Основные целевые индикаторы подпрограммы
Наименование Объем Посевная Урожайность Обеспеченность Сохранение
показателя производства площадь овощей, населения сущест-
(индикатора)/ овощей, тыс. овощей, ц/га области вующих и
годы тонн тыс.га овощной создание
продукцией за новых
счет рабочих
собственного мест, чел.
производства,
%
2012 141,5 7,1 199,4 92 15
2013 156,6 7,8 201,5 102 20
2014 168,3 8,2 205,5 109 20
2015 190,1 9,0 210,9 123 20
2016 212,1 9,8 215,9 138 25
2017 234,1 10,6 220,5 152 80
2018 257,1 11,4 224,7 167 85
2019 280,3 12,3 228,7 182 90
2020 305,9 13,2 232,4 199 90
Оценка выполнения мероприятий подпрограммы будет проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все мероприятия, намеченные к выполнению, - организационные, технические и технологические.
Результатом реализации подпрограммы станет выполнение следующих плановых показателей:
увеличение объема производства овощей с 141,5 до 305,9 тыс. тонн, или в 2,2 раза;
повышение урожайности овощных культур с 199,4 до 232,4 ц/га, или на 16,5%;
обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей специализированной техникой;
ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования, приборов;
создание новых рабочих мест, что будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров;
повышение обеспеченности населения области овощной продукцией за счет собственного производства с 92 до 199%.
Успешное развитие овощеводства увеличит поступление финансовых средств от налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, в том числе в местные бюджеты.
Внедрение инновационного производства сельскохозяйственных культур приведет к росту производства продукции и урожайности, снижению себестоимости, повышению производительности труда, улучшению агроэкологических последствий.
Реализация всех подпрограммных мероприятий позволит сохранить и преумножить имеющийся потенциал Тамбовской области за счет государственной поддержки, применения современных технологий и перспективных научных разработок.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:
субсидирование части затрат на реконструкцию и строительство теплиц и объектов малой энергетики (котельных);
субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники, произведенной на единой территории Таможенного союза, либо на территориях других стран, если аналоги не производятся на единой территории Таможенного союза;
субсидирование части затрат на приобретение нового оборудования для хранения, переработки, подработки, фасовки овощей.
Получатель субсидий должен соответствовать требованиям, предъявляемым статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
Эффективность реализации мероприятий подпрограммы приведена в таблице 2.
Таблица 2
Эффективность реализации мероприятий подпрограммы
Наименование Создано Оплата Выручка от Себесто- Валовый Чистая
показателя/ новых труда с реализации имость доход прибыль
годы рабочих начисле- продукции, отрасли, отрасли, отрасли,
мест, ниями, млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб.
чел. тыс.руб./
чел.
1 2 3 4 5 6 7
2012 15 14500 2435,1 791,3 1887,3 1643,8
2013 20 15000 2775,6 919,6 2133,6 1856,0
2014 20 15500 3095,7 1037,7 2367,6 2058,0
2015 20 16000 3759,5 1230,7 2904,8 2528,8
2016 25 16500 4431,7 1441,9 3433,0 2989,8
2017 80 17000 5112,3 1673,1 3950,4 3439,2
2018 85 17500 5804,4 1927,0 4457,8 3877,4
2019 90 18000 6509,8 2206,0 4954,8 4303,8
2020 90 19000 7258,2 2527,6 5456,4 4730,6
2013 - 2020 430 х х х х х
гг.
Эффективность использования бюджетных средств на развитие овощеводства характеризуют данные таблицы 3.
Таблица 3
Расчет эффективности расходования бюджетных
средств за годы реализации подпрограммы
Годы Выручка от Ежегодный Финансирование Показатель
реализации прирост мероприятий эффективности
продукции в выручки от подпрограммы Э (%)
сопоставимых реализации всего (Ф)
ценах (ТП) продукции (млн.руб.)
(млн.руб.) (дельта ТП)
(млн.руб.)
2012 2435,1 Х Х Х
2013 2775,6 340,5 11,0938 3069,2
2014 3095,7 320,1 44,650 716,9
2015 3759,5 663,8 14,000 4741,4
2016 4431,7 672,2 16,000 4201,3
2017 5112,3 680,6 18,000 3781,1
2018 5804,4 692,1 20,000 3460,5
2019 6509,8 705,4 22,000 3206,4
2020 7258,2 748,4 24,000 3118,3
2013 - 2020 Х Х 169,7438 Х
гг.
Показатель эффективности использования бюджетных средств (процентное соотношение прироста выручки от реализации продукции к бюджетным средствам) за годы реализации подпрограммы колеблется от 716,9 до 4741,4%. Это свидетельствует о том, что на каждый рубль вложенных средств будет получено продукции в размере от 7,17 до 47,41 руб.
Одним из главных факторов, влияющих на достижение планируемых показателей по урожайности овощных культур, валовому сбору овощной продукции, увеличению товарности, является своевременное выполнение в полном объеме агротехнических мероприятий в соответствии с требованиями технологии выращивания, уборки урожая и транспортировки его к месту хранения. Осуществление овощеводческими хозяйствами области в полном объеме подпрограммных мероприятий за счет грамотного использования собственных материально-технических, трудовых, финансовых, административных ресурсов, привлечения внебюджетных финансовых источников при эффективной финансовой поддержке из областного бюджета и федерального бюджета позволит решить существующие проблемы и достичь поставленной цели.
Перечень мероприятий, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении № 2 к Государственной программе.
5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источниками финансирования являются средства областного бюджета и внебюджетные источники. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет предусмотренных источников составит 878,7198 млн. рублей, в том числе:
средства областного бюджета, всего - 169,7438 млн. рублей;
в том числе по годам:
2013 год - 11,0938 млн. рублей;
2014 год - 44,6500 млн. рублей;
2015 год - 14,0000 млн. рублей;
2016 год - 16,0000 млн. рублей;
2017 год - 18,0000 млн. рублей;
2018 год - 20,0000 млн. рублей;
2019 год - 22,0000 млн. рублей;
2020 год - 24,0000 млн. рублей;
внебюджетные источники, всего - 678,9760 млн. рублей;
в том числе по годам:
2013 год - 44,3760 млн. рублей;
2014 год - 178,6000 млн. рублей;
2015 год - 56,0000 млн. рублей;
2016 год - 64,0000 млн. рублей;
2017 год - 72,0000 млн. рублей;
2018 год - 80,0000 млн. рублей;
2019 год - 88,0000 млн. рублей;
2020 год - 96,0000 млн. рублей.
Объемы расходов на выполнение подпрограммы устанавливаются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета. Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию подпрограммы.
6. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы возможна только при условии использования комплекса взаимосвязанных организационных, технологических, экономических и правовых мер.
При реализации подпрограммы используется комплекс взаимосвязанных, технологических, экономических и правовых мер, регулирующих отношения региональных органов управления, заказчика и исполнителей в процессе реализации подпрограммы.
Общий контроль исполнения подпрограммы осуществляет управление сельского хозяйства области.
Управление сельского хозяйства области является заказчиком и координатором выполнения мероприятий подпрограммы:
организует и координирует деятельность различных участников программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию программы;
обеспечивает заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии овощеводства области;
контролирует в пределах своей компетенции проведение работ по приобретению элитных семян овощных культур, специализированной сельскохозяйственной техники, оборудования для хранилищ и других работ в соответствии с земельным, водным и бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством области.
Управление сельского хозяйства области также осуществляет:
подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета для реализации подпрограммы;
взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти области в рамках реализации подпрограммы;
проводит мониторинг, подготавливает и представляет ежегодно в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчет о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств, выделенных на ее реализацию в текущем году;
уточняет целевые индикаторы, подпрограммные мероприятия, затраты по ним, а также при необходимости разрабатывает и представляет для утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;
при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации подпрограммы или ее досрочном прекращении.
По завершении подпрограммы управление сельского хозяйства области подготавливает доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь программный период.
Участниками данной подпрограммы могут быть все сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и изъявляющие желание заниматься овощеводством.
Первый зам. главы администрации области
А.Я.Дубовик
Приложение 8
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 13.03.2013 № 234
Приложение 14
к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Тамбовской
области на 2013 - 2020 годы
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ (ИНДЕЙКИ) В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2013 - 2015 ГОДЫ"
Паспорт подпрограммы
Ответственный Управление сельского хозяйства области
исполнитель
подпрограммы
Цель Повышение уровня жизни сельского населения путем
подпрограммы расширения масштабов его занятости на основе развития
перспективной отрасли мясного птицеводства и увеличения
объемов производства мяса птицы (индейки)
Задачи Увеличение производства мяса птицы на основе разведения
подпрограммы высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов
птицы;
обновление производственной базы мясного птицеводства,
строительство новых предприятий, проведение реконструкции
и модернизации действующих предприятий;
создание крупных промышленных высокотехнологичных
предприятий, специализирующихся на производстве мяса
птицы (индейки) и работающих в системе замкнутого цикла;
строительство, реконструкция и модернизация инкубаторов;
организация новых рабочих мест, обучение
высококвалифицированных кадров рабочих профессий,
специалистов среднего звена, главных специалистов,
руководящих кадров
Целевые К 2015 году довести производство мяса птицы (индейки) в
индикаторы и живом весе до 140,0 тыс. тонн;
показатели увеличить выручку от реализации продукции до 8164,2 млн.
подпрограммы, рублей в год;
их значения на создать 1300 новых рабочих мест
последний год
реализации
Сроки 2013 - 2015 годы
реализации
подпрограммы
Объемы и Общий объем финансирования подпрограммы на 2013 - 2015
источники годы в ценах соответствующих лет составляет 8331,9 млн.
финансирования рублей, в том числе:
подпрограммы средства областного бюджета - 269,1 млн.руб.,
в том числе по годам:
2013 г. - 21,0 млн. рублей;
2014 г. - 185,8 млн. рублей;
2015 г. - 62,3 млн. рублей.
Средства сельскохозяйственных организаций участников
подпрограммы (далее - внебюджетные средства) - 8062,8
млн. рублей:
2013 г. - 2013,8 млн. рублей;
2014 г. - 5703,3 млн. рублей;
2015 г. - 345,7 млн. рублей
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса птицы (индейки) в Тамбовской области на 2013 - 2015 годы" (далее - подпрограмма) направлена на ускоренное развитие птицеводства и повышение конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Рынок мяса птицы относится к наиболее активно развивающимся сегментам рынка сельхозпродукции России. Главными факторами роста производства являются льготные условия финансирования, потребительские предпочтения населения и инвестиционная привлекательность.
Одним из перспективных направлений, обеспечивающих прирост объемов производства мяса птицы и расширения его ассортимента, рассматривается производство мяса бройлеров и индейки. В 2011 году началось производство мяса бройлеров в ЗАО "Инжавинская птицефабрика". В 2012 году реализуется инвестиционный проект по производству мяса индейки. Основными преимуществами производимой продукции (мясо индейки) является высокая питательность и биологическая ценность, диетические и кулинарные качества, высокое содержание белка (19,9%) по отношению к другим видам птицы. Мясо индейки отличается высокими диетическими свойствами, рекомендовано в питании детей, людей пожилого возраста и больных.
Как самая крупная из домашних видов птиц, индейка идеально подходит для глубокой переработки мяса (до 60 видов основных изделий, не считая разнообразия по видам упаковки и массе).
Рынок мяса индейки сегодня является одним из самых инвестиционно привлекательных на российском мясном рынке ввиду низкой конкуренции.
Необходимо отметить, что в стабилизации и обеспечении прироста мяса птицы огромную роль играет:
обеспечение предприятий качественным высокопродуктивным племенным поголовьем;
создание комбикормовых заводов по производству сбалансированных кормов для укрепления кормовой базы;
использование новейших технологий в области содержания птицы, совершенствование технологических приемов защиты птицы от болезней.
Постоянно растущий спрос на мясо птицы объясняется как его потребительскими свойствами, так и относительно низким уровнем потребительских цен в сравнении с другими видами мясной продукции. Мясо птицы является более доступным для низкооплачиваемых слоев населения.
В настоящее время на российском рынке мяса птицы отмечается устойчивый рост производства, который происходит на фоне снижения объемов импорта.
Современные технологии отрасли птицеводства позволяют в короткие сроки не только количественно увеличить объемы отечественного производства мяса птицы, но и снизить их себестоимость.
Сдерживающим фактором успешного развития индейководства в России является отсутствие репродукторных хозяйств, производящих гибридное яйцо современных кроссов (преимущественно тяжелого типа), вследствие чего действующие в настоящее время индейководческие предприятия завозят гибридные яйца или суточных индюшат из-за рубежа.
Кроме того, в России отсутствует производство современного технологического оборудования для выращивания молодняка и содержания взрослого поголовья индеек, для убоя и глубокой переработки птицы.
При развитии индейководства необходимо учитывать, что современная технология производства мяса и продукции его переработки основана на использовании высокопродуктивных гибридов, полнорационных комбикормов, применении комплексной механизации и автоматизации технологических процессов выращивания молодняка и содержания взрослой птицы, системы организационных и ветеринарно-профилактических мероприятий, глубокой переработки и хранения продукции, создании логистических центров.
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации удельный вес мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) отечественного производства должен составлять не менее 85 процентов в общем объеме товарных ресурсов. На сегодняшний день этот показатель - 64,7 процента, по мясу птицы - 73 процента. Согласно Доктрине Тамбовская область должна стать центром продовольственной безопасности в Центральном федеральном округе.
На сегодняшний день в Тамбовской области производство мяса индеек сосредоточено в частном секторе, в личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах. В этих хозяйствах производство продукции носит сезонный характер.
Реализация данной подпрограммы будет способствовать решению проблемы обеспечения высококачественным мясом птицы в регионе и за его пределами, увеличения удельного веса мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) отечественного производства в целом.
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере
реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы
реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является:
повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости на основе развития перспективной отрасли мясного птицеводства (индейководства) и увеличения объемов производства мяса птицы (индейки).
Достижение поставленной цели предусматривает инновационный тип развития на основе улучшения рационального использования ресурсов, обеспечения конкурентоспособности производимой птицеводческой продукции, полного удовлетворения внутреннего спроса.
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
увеличение производства мяса птицы на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы;
обновление производственной базы мясного птицеводства, строительство новых предприятий, проведение реконструкции и модернизации действующих предприятий;
создание крупных промышленных высокотехнологичных предприятий, специализирующихся на производстве мяса птицы (индейки) и работающих в системе замкнутого цикла;
строительство, реконструкция и модернизация инкубаторов;
организация новых рабочих мест, обучение высококвалифицированных кадров рабочих профессий, специалистов среднего звена, главных специалистов, руководящих кадров.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Выполнение подпрограммы осуществляется за счет строительства новых птицеводческих комплексов, оснащения их высокотехнологичным оборудованием отечественного и зарубежного производства с использованием высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы. Применения полнорационных сбалансированных комбикормов и современных технологий ведения производства, обеспечивающих взаимную адаптацию биологических, технических и организационных звеньев, способствующих эффективной работе отрасли.
Основной прирост производства мяса птицы, предусмотренный данной программой, будет осуществляться на промышленных птицефабриках.
Таблица
Основные целевые индикаторы подпрограммы
Наименование показателя (индикатора) 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Производство мяса птицы (в т.ч. индейки) в живом 108 120 140
весе, тыс. тонн
Расход комбикормов, тыс. тонн 216 260 320
Племенное птицепоголовье, тыс. голов 0 36 44
Количество племенного яйца, тыс. шт. 0 60 80
Птицепоголовье на откорме (перед убоем), тыс. 50000 51428,6 52857,1
голов
Создание новых рабочих мест 100 500 700
Реализация подпрограммы позволит:
обеспечить создание новых мощностей по производству мяса птицы (индейки) с использованием современных инновационных технологий и племенных достижений, а также предприятий по производству комбикормов;
увеличить производство мяса птицы (индейки) к 2015 году до 140 тыс. тонн и создать более 1300 новых высокооплачиваемых рабочих мест;
ежегодно увеличивать поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды;
обеспечить население области качественной продукцией отечественного производства;
повысить уровень жизни населения области.
Таблица 2
Расчет социально-экономической и экологической эффективности
реализации подпрограммы (по годам)
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к
2012 г.,
%
Валовое производство в 106,0 108,0 120,0 140,0 1,3 р.
сельхозпредприятиях мяса птицы
(в т.ч. индейки), тыс. тонн
Себестоимость произведенной 3241,6 3467,9 3853,2 4495,4 1,4
продукции, млн.руб.
Чистая прибыль отрасли, 2645,5 2830,2 3144,7 3668,8 1,4
млн.руб.
Таблица 3
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по
подпрограмме (по годам)
Наименование показателя Един. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 2015 г.
измер. г. к 2012
г., %
Выручка от реализации млн.руб. 5837,1 6298,1 6997,9 8164,2 1,4
мяса птицы (индейки)
Ежегодный прирост выручки млн.руб. - 411,1 699,8 1166,3 <*>
от реализации мяса птицы
(индейки) (дельта ТП)
Финансирование млн.руб. - 21 185,8 62,3 <*>
подпрограммы из
областного бюджета -
всего (Ф)
Показатели эффективности руб. - 1957 376,6 1872,1 <*>
- Эбюд.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по подпрограмме представлен в таблице 3, где Эбюд. - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средств областного бюджета. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации мяса (дельта ТП) к финансированию подпрограммы из областного бюджета (Ф). Реализация подпрограммы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, развитию культуротехнических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
4.1. Размещение производственных мощностей
Выполнение подпрограммы будет осуществляться за счет строительства новых объектов, реконструкции и модернизации действующих птицеводческих комплексов.
В Первомайском районе реализуется инвестиционный проект ООО "Тамбовская индейка" по строительству птицефабрики по производству мяса индейки проектной мощностью 40 тыс. тонн в год.
В Инжавинском районе реализуется инвестиционный проект ЗАО "Инжавинская птицефабрика" проектной мощностью 100 тыс. тонн мяса птицы в год.
4.2. Применение инновационных технологий
В период реализации подпрограммы планируется осуществить комплекс мер по внедрению в производство передового отечественного и зарубежного опыта ведения отрасли мясного птицеводства, соответствующего мировым стандартам, предусматривающий:
комплектование предприятий оборудованием лучших отечественных и зарубежных производителей технологических линий на уровне мировых стандартов;
использование перспективных кроссов птицы;
увеличение производства мяса птицы на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы (индейки).
4.3. Развитие кормовой базы
Одним из основных вопросов в реализации подпрограммы является обеспечение поголовья птицы качественными сбалансированными кормами.
Все сельскохозяйственные предприятия, реализующие инвестиционные проекты, имеют земельные угодья, планируют строительство современных комбикормовых заводов, мощности которых обеспечат объемы производства мяса птицы (индейки). Недостающее количество зернофуража будет закупаться крупными оптовыми партиями в период уборки урожая по минимальной стоимости, что положительно скажется на себестоимости продукции.
Основная задача кормопроизводства - выполнение требований научно-технического обеспечения севооборота в структуре посевных площадей, которая предусматривает рациональное сочетание зерновых культур и оптимальную потребность кормовых компонентов для производства полнорационных комбикормов.
Развитие птицеводства мясного направления (индейководства) существенно влияет на структуру посевных площадей в растениеводстве, так как резко возрастают потребности в производстве зерновой группы. В связи с этим особое внимание уделяется увеличению производства высокоурожайных, наиболее ценных в кормовом отношении культур. Производство зерна по современным технологиям с использованием высокоурожайных отечественных и импортных гибридов обеспечит потребность специализированных хозяйств, занимающихся мясным птицеводством.
4.4. Подготовка кадров
Особое место в системе мер по развитию мясного птицеводства отводится профессиональной подготовке и переподготовке, повышению уровня квалификации кадров - руководителей, специалистов, рабочих профессий. Модернизация отрасли является стратегической целью развития, поэтому ведется расширение сотрудничества работодателей и учебных заведений, адаптация учебных программ аграрных учебных заведений к реальной практике развития, введение новых курсов, специальностей, готовящих востребованные кадры новой формации для отрасли, целенаправленная практика и стажировка студентов на передовых сельскохозяйственных предприятиях. Это предоставит выпускникам аграрных учебных заведений более широкие возможности в трудоустройстве.
В целях повышения уровня подготовки кадров участники подпрограммы будут проводить следующие мероприятия:
осуществлять подготовку на договорной основе с учебными заведениями области профильных специалистов;
организовывать стажировки на передовых сельскохозяйственных предприятиях области для приобретения практических навыков внедрения новых технологий, применяемых в отрасли;
информировать специалистов о мировых достижениях в животноводстве;
формировать кадровый резерв специалистов отрасли.
На период ввода в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных комплексов участниками подпрограммы привлекаются высококвалифицированные менеджеры и специалисты для освоения специфики технологий и обучения кадров до выхода предприятий на проектную мощность.
Мероприятия по наращиванию мощностей по производству мяса птицы (индейки), включенные в подпрограмму, представлены в таблице 4.
Таблица 4
Мероприятия
по наращиванию мощностей сельскохозяйственного и
перерабатывающего производства мяса птицы (индейки)
Наименование подпрограммного Источник Срок Объем
мероприятия финанси- испол- инвестиций
рования нения (млн.руб.)
1. Разработка и согласование Внебюджетные 2013 - 2013 г. - 2013,8
проектно-сметной документации, средства 2015 2014 г. - 5517,3
реконструкция, строительство годы 2015 г. - 57,7
птицеводческих комплексов по Всего - 7588,8
производству мяса птицы, в том
числе индейки, с убойным
производством, комбикормовых
предприятий и цехов.
Оснащение комплексов
высокотехнологическим оборудованием
отечественного и импортного
производства
2. Приобретение высокопродуктивных Внебюджетные 2014 - 2013 г. - 0,0
кроссов и производство средства 2015 2014 г. - 186,0
сбалансированных комбикормов годы 2015 г. - 288,0
Всего - 474,0
3. Поддержка сельскохозяйственного Областной 2013 - 2013 г. - 21,0
и перерабатывающего производства бюджет 2014 2014 г. - 185,8
мяса птицы (индейки) годы 2015 г. - 62,3
Участником подпрограммы могут быть сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства, являющиеся сельскохозяйственным товаропроизводителем и изъявляющие желание заниматься мясным птицеводством.
Обязательства по выполнению мероприятий подпрограммы представлены в таблице 5.
Таблица 5
Обязательства по выполнению мероприятий подпрограммы,
млн.руб.
Наименование показателя Обязательства (по
годам)
2013 2014 2015
1. Субсидирование возмещения части затрат всего 21 150 0
на строительство комплекса и
инфраструктуры внутри комплекса областной 21 150 0
бюджет
федеральный 0 0 0
бюджет
2. Субсидии сельскохозяйственным всего 0 25,8 50,3
товаропроизводителям на возмещение части
затрат на приобретение племенного и областной 0 25,8 50,3
гибридного инкубационного яйца, млн.руб. бюджет
федеральный 0 0 0
бюджет
3. Субсидии сельскохозяйственным всего 0 10,0 12,0
товаропроизводителям на возмещение части
затрат на приобретение кормовых добавок, областной 0 10,0 12,0
млн.руб. бюджет
федеральный 0 0 0
бюджет
4. Внебюджетные средства Всего 2013,8 5703,3 345,7
Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областного бюджета будут ежегодно определяться законом об областном бюджете на очередной финансовый год.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет финансовых средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит - 8331,9 млн. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 2034,8 млн.руб.;
2014 г. - 5889,1 млн.руб.;
2015 г. - 408,0 млн.руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год.
6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения основывается на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком подпрограммы, и направлен на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке подпрограммы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы.
Ответственный исполнитель подпрограммы:
согласовывает с исполнителями подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;
на основании отчетов исполнителей подпрограммы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы и представляет его в управление экономического развития администрации области.
Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий подпрограммы в отчетном периоде.
Исполнителями мероприятий подпрограммы являются управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные предприятия.
Срок реализации подпрограммы 2013 - 2015 годы.
Первый зам. главы администрации области
А.Я.Дубовик
Приложение 9
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 13.03.2013 № 234
Приложение 15
к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Тамбовской
области на 2013 - 2020 годы
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СВИНИНЫ С УЧЕТОМ
ПРОИЗВОДСТВА СУБПРОДУКТОВ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 -
2015 ГОДЫ"
Паспорт подпрограммы
Ответственный Управление сельского хозяйства области
исполнитель
подпрограммы
Цели Увеличение импортозамещения за счет производства
подпрограммы отечественного товарного мяса на базе современных
комплексов по убою скота, производству субпродуктов;
расширение объемов поставок животноводческой продукции и
продуктов ее переработки на внешние рынки;
развитие инфраструктуры для первичной и глубокой
переработки, хранения и сбыта мясной продукции;
создание благоприятных экономических условий для
устойчивого развития мясной промышленности
Задачи Основными задачами подпрограммы "Развитие первичной
подпрограммы переработки свинины с учетом производства субпродуктов в
Тамбовской области на 2013 - 2015 годы" (далее -
подпрограмма) являются:
создание новых и реконструкция действующих мощностей по
убою и первичной переработке мяса свиней;
внедрение новых технологических процессов по убою и
комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе
инновационных ресурсосберегающих технологий с
использованием современного энергоэффективного
оборудования;
создание новых рабочих мест
Целевые Уровень готовности мощностей, создаваемых на новых и
индикаторы и действующих предприятиях по убою и переработке мяса
показатели свиней на кости - 100%;
подпрограммы, уровень готовности складских помещений - 100%;
их значения на производство свинины в убойном весе - 188,4 тыс. тонн;
последний год прирост выручки от реализации мяса и мясопродуктов и
реализации услуг по убою и первичной переработке скота в год - 117%
Сроки и этапы Срок реализации подпрограммы: 2013 - 2015 гг.
реализации Этапы реализации не выделяются
подпрограммы
Объемы и Общий объем финансирования подпрограммы на 2013 - 2015
источники годы в ценах соответствующих лет составляет 4796,0 млн.
финансирования рублей, в том числе:
подпрограммы за счет внебюджетных средств - 4276 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 2486 млн. рублей;
2014 год - 960 млн. рублей;
2015 год - 830 млн. рублей;
за счет средств областного бюджета - 520 млн. рублей, в
том числе по годам:
2013 год - 300 млн. рублей;
2014 год - 120 млн. рублей;
2015 год - 100 млн. рублей.
Средства федерального бюджета в рамках настоящей
подпрограммы могут быть использованы на условиях
софинансирования в соответствии с нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на устойчивое развитие первичной переработки свинины, снижение доли импортного мяса с целью снабжения населения мясом отечественного производства, что является частью достижения приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства России и обеспечения продовольственной безопасности страны.
Промышленная переработка свинины в Тамбовской области является одной из ключевых составляющих агропромышленного комплекса региона и имеет большое значение для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.
Развитие промышленной переработки свинины требует комплексного решения задач, направленных на инновационно-технологическое обновление производства в сфере переработки мясного сырья.
В области наметился ежегодный рост поголовья свиней. На начало 2013 года в сельскохозяйственных организациях области насчитывается 384 тыс. голов.
Ускоренное развитие мясного животноводства является задачей государственного значения, базисом для обеспечения продовольственной безопасности страны. Решение этой задачи позволит обоснованно и в интересах населения удовлетворить спрос на мясо отечественного производства.
За период с 2008 по 2012 годы в области реализованы инвестиционные проекты общей стоимостью 9,5 млрд. рублей. В 2012 году обеспечен ввод в эксплуатацию производственных мощностей на 120 тыс. тонн свинины. В период с 2013 по 2015 годы намечено привлечение инвестиций в отрасль в размере 18,5 млрд. рублей, что позволит дополнительно ввести в эксплуатацию свиноводческие комплексы производственной мощностью 170 тыс. тонн свинины.
В настоящее время на территории области имеются мощности по убою и первичной переработке свиней, рассчитанные на 51,0 тонну убойного веса в смену, в том числе на крупных и средних мясоперерабатывающих предприятиях области - 45,0 тонн убойного веса в смену. Это составляет 120 тыс. голов в год. Существующие предприятия ориентированы на закупку мясного сырья у мелких и средних товаропроизводителей, разделку, обработку, хранение и транспортировку подготовленного сырья для дальнейшей промышленной переработки и реализации в оптовой или розничной сети. Мощности для убоя и первичной переработки скота практически на всех предприятиях области устарели, требуют реконструкции или полной замены и соответственно не могут обеспечить область в потребности по убою.
Сельскохозяйственные холдинги, имеющие свиноводческие комплексы, не ведут забой скота в области, а вывозят живой скот на убой в соседние регионы. По оценкам экспертов в результате этого теряется более 30% животного веса.
К 2015 году в области прогнозируется производство свиней в живом весе 275 тыс. тонн. В связи с этим, возникнет необходимость увеличения мощностей по убою и первичной переработке более 2 млн. голов свиней в год.
Недостаточно развитая производственно-технологическая база по убою скота, хранению и сбыту готовой продукции является одним из сдерживающих факторов ускоренного развития мясного животноводства. Имеющиеся в недостаточном количестве производственные мощности не позволяют получать товарное мясо высокого качества с оптимальными сроками хранения и создают условия для ввоза больших объемов мяса импортного производства.
Создание новых современных мощностей по убою и первичной переработке мяса свиней позволит максимально использовать все виды продуктов убоя, позволит довести съем продукции с одной тонны перерабатываемого скота до 90% и повысит рентабельность производства как минимум в 1,5 раза. В целях решения данной проблемы необходима государственная поддержка для увеличения доли промышленного забоя, в частности увеличение парка транспорта по перевозке скота, создание современных убойных цехов, логистических центров, приблизив их к сельскохозяйственным товаропроизводителям.
С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной переработки всех видов основного, побочного сырья и отходов на современных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить дополнительный ввод мощностей по переработке продукции в объеме более 200 тыс. тонн мяса на кости в год, расширение ассортимента продукции.
Среди причин, сдерживающих развитие мясоперерабатывающей промышленности области, необходимо отметить:
использование малопроизводительного, морально устаревшего оборудования;
недостаточная государственная поддержка предприятий перерабатывающей промышленности, направленная на модернизацию и техническое перевооружение;
недостаток собственных средств предприятий, сдерживающий внедрение новых технологий, технического перевооружения и модернизации производства, сложное финансовое состояние большинства предприятий;
постоянное повышение цен на энергоносители и транспортировку сырья и продукции;
неурегулированность вопросов платежей и взаимозадолженности между поставщиками сырья, перерабатывающими предприятиями и торговыми организациями.
К актуальным проблемам развития мясоперерабатывающей промышленности области относятся:
рыночные - резкие колебания цен на сельскохозяйственное сырье, сезонность производства сельскохозяйственного сырья, расширение рынков сбыта продукции;
финансово-экономические - труднодоступность долгосрочных кредитных ресурсов и недостаток залогового обеспечения на ряде предприятий.
Современная экономическая ситуация на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности области характеризуется:
необходимостью повышения конкурентоспособности продукции за счет проведения реконструкции предприятий, внедрения передовых образцов технологического оборудования, новых технологий;
необходимостью увеличения мощностей по первичной переработке скота;
высокой степенью изношенности технологического оборудования на существующих предприятиях;
недостатком инвестиций для модернизации оборудования.
Для вывода подотрасли животноводства на рубежи, обеспечивающие максимальное импортозамещение на внутреннем рынке мясной продукции и отвечающие требованиям Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, требуется привлечение значительных финансовых ресурсов (кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов и др.), а также концентрация средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, на наиболее приоритетных направлениях в увязке с конечными результатами и усилением контроля за их целевым использованием. Этим требованиям в наибольшей степени отвечает программно-целевой метод решения проблемы.
При вступлении в ВТО для сохранения и развития отраслей животноводства, особенно свиноводства, необходимо решение ряда задач экономического развития.
Для решения задач экономического развития АПК области необходима координация взаимоотношений предприятий, занимающихся производством продукции животноводства с предприятиями комбикормовой, перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственными организациями, специализирующимися на производстве зерна и кормов, именно поэтому при выборе инвестиционных проектов, реализуемых в области, предпочтение отдается предприятиям с замкнутым циклом производства. Рост производства продукции животноводства и продуктов ее переработки требует решения проблем полного обеспечения отрасли качественными сбалансированными кормами, развития логистической и маркетинговой инфраструктуры, регулирования рынка данной продукции.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что государственная поддержка обеспечит сельхозтоваропроизводителям:
создание благоприятного инвестиционного климата для проведения технического перевооружения, реконструкции и создания новых мощностей по выращиванию и первичной переработке свинины на основе инновационных технологий и ресурсосберегающего оборудования с соблюдением экологического законодательства;
наращивание необходимых объемов сельскохозяйственного сырья с определенными качественными характеристиками и с учетом региональных особенностей размещения производственной базы агропромышленного производства;
внедрение биотехнологий, "сквозных" технологий, на основе которых создаются высокотехнологичные комплексы замкнутого цикла с более эффективной выработкой целевого продукта, с сокращением потерь сырья, производством пищевых и кормовых продуктов с различными функциональными свойствами, что позволит повысить степень переработки сырья, расширить ассортимент выпускаемой продукции и нарастить базу для свиноводства и решить экологические проблемы;
создание и внедрение системы интегрального контроля показателей качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов на этапах переработки, транспортирования и хранения;
создание современной инфраструктуры для снижения издержек при хранении, транспортировке и логистике товародвижения пищевой продукции;
повышение уровня внедрения имеющихся научных исследований с целью инновационного развития пищевой промышленности и использование конкурентных преимуществ национальных производителей;
развитие инфраструктуры, брендинга и логистики продовольственной группы товаров, осуществляемое посредством стимулирования частных инвестиций и мер государственной поддержки, формируя систему участвующих субъектов, механизмы их взаимодействия и меры по государственному регулированию. Это создаст условия по развитию инфраструктуры и логическому обеспечению рынков мяса;
подготовку современного квалифицированного промышленно-производственного персонала с учетом требований инновационной экономики;
улучшение социально-экономического положения отдельных сельских населенных пунктов, районов и территорий. Прогнозируется рост доходов работников мясоперерабатывающей промышленности и увеличение занятости сельского населения.
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере
реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы
реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является:
увеличение импортозамещения за счет производства отечественного товарного мяса на базе современных комплексов по убою скота и производству субпродуктов;
расширение объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внешние рынки;
развитие инфраструктуры для хранения и сбыта мясной продукции;
создание благоприятных экономических условий для устойчивого развития мясоперерабатывающей промышленности.
Для решения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
строительство комплексов по убою свиней, производству субпродуктов и их хранению;
проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях мясоперерабатывающей отрасли;
внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;
снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий мясной промышленности;
создание новых рабочих мест.
Таблица 1
Этапы реализации подпрограммы
Этап Срок реализации Исполнители
Разработка и согласование 2013 г. Хозяйствующие
проектно-сметной документации для субъекты Тамбовской
строительства предприятий по области независимо
первичной переработке свинины от их
организационно-
Строительство комплексов по убою 2013 - 2015 гг. правовой формы,
свиней, производству субпродуктов, осуществляющие
хранению мяса и субпродуктов, включая производственную
приобретение оборудования деятельность по
первичной и
Выполнение строительно-монтажных 2013 - 2015 гг. глубокой
работ по созданию мощностей по переработке свинины
первичной переработке свинины и его хранению
Модернизация действующих производств 2013 - 2015 гг.
по переработке мяса
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация подпрограммы способствует ускоренному развитию животноводства, более рациональному использованию имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическому обновлению животноводства в целях повышения его устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий. Динамика производства свинины в убойном весе в 2012 - 2015 годах представлена на рисунке 1 (не приводится).
Рисунок 1. Динамика производства свинины в убойном весе
в 2012 - 2015 годах
Не приводится.
Эффективность реализации подпрограммы определяется путем оценки целевых показателей, представленных в таблице 2.
Таблица 2
Целевые показатели подпрограммы
Плановый период
Целевой показатель
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Уровень готовности мощностей, создаваемых на 55 75 100
новых и действующих предприятиях по убою и
переработке мяса свиней на кости, в %
Уровень готовности складских помещений, в % 50 75 100
Прирост выручки от реализации мяса и 0 157 117
мясопродуктов и услуг по убою и первичной
переработке скота в год, в %
Создание высокооплачиваемых рабочих мест 100 150 300
К показателям социально-экономической эффективности относятся:
создание не менее 600 новых рабочих мест;
увеличение поступлений налоговых платежей в областной бюджет и внебюджетные фонды.
В ходе реализации подпрограммы будут созданы благоприятные экономические условия для устойчивого развития первичной переработки мяса свиней и инфраструктуры глубокой его переработки, хранения и сбыта, повышена эффективность работы предприятий мясной отрасли, будет сокращен импорт мясной продукции, повысится обеспечение населения и перерабатывающих предприятий Тамбовской области высококачественной сельскохозяйственной продукцией, достигнуто сглаживание ценовой динамики на рынке мяса за счет создания новых мощностей по его хранению.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
В период реализации подпрограммы будут созданы современные комплексы по убою и переработке скота, создана инфраструктура по хранению и сбыту мяса и мясной продукции, повысится обеспечение населения области высококачественной мясной продукцией собственного производства.
Таблица 3
Меры по стимулированию инвестиционной привлекательности
Наименование показателя Обязательства
(по годам),
млн.руб.
2013 2014 2015
Субсидии сельскохозяйственным всего 300 120 100
товаропроизводителям всех форм собственности
на возмещение части затрат: на строительство областной 300 120 100
комплексов по убою свиней и производству бюджет
субпродуктов, хранению мяса и субпродуктов,
включая приобретение оборудования федеральный - - -
бюджет
Внебюджетные источники 2486 960 830
Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областного бюджета будут ежегодно определяться законом об областном бюджете на очередной финансовый год.
Таблица 4
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по подпрограмме (по годам)
Показатели Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015/
2012
1 2 3 4 5 6 7
Выручка от реализации млн.руб. 2817 7084 13800 21666 7,7 р.
свинины (ТП)
Ежегодный прирост млн.руб. 0 4267 6716 7866 Х
выручки от реализации
свинины (дельта ТП)
Финансирование млн.руб. 0 300 120 100 Х
подпрограммы из
областного бюджета -
всего (Ф)
Показатели эффективности руб. 0 1422 5596 7866 Х
- Э бюд.<*>
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по подпрограмме представлен в таблице 3, где:
Эбюд. - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средств областного бюджета. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации мяса (дельта ТП) к финансированию подпрограммы из областного бюджета (Ф).
Реализация подпрограммы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, развитию культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
4.1. Оценка рисков реализации подпрограммы
Реализация программных показателей подпрограммы сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
внешние риски:
риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
внутренние риски:
риски обеспечения финансирования подпрограммы;
риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей подпрограммы.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на период 2013 - 2015 гг. составляет 4796,0 млн. рублей таблица 3.
Таблица 3
Источники Структура Объем финансирования, млн.
финансирования затрат, % рублей
Всего 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6
Всего по подпрограмме 100 4796 2786 1080 930
в том числе:
внебюджетные источники 89 4276 2486 960 830
областной бюджет 11 520 300 120 100
Средства федерального бюджета в рамках настоящей подпрограммы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областного бюджета ежегодно определяются законом об областном бюджете на очередной финансовый год.
6. Механизм реализации подпрограммы, контроль
за ходом ее реализации
Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения основывается на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком подпрограммы, и направлен на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке подпрограммы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы.
К реализации подпрограммы в качестве исполнителей привлекаются хозяйствующие субъекты Тамбовской области, независимо от организационно-правовой формы, являющиеся сельхозтоваропроизводителями.
Ответственный исполнитель подпрограммы:
согласовывает с исполнителями подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;
на основании отчетов исполнителей подпрограммы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы и представляет его в управление экономического развития области.
Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий подпрограммы в отчетном периоде.
Исполнителями и участниками мероприятий подпрограммы являются управление сельского хозяйства области и сельскохозяйственные предприятия, крестьянские фермерские хозяйства, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, строящие комплексы по убою скота с учетом производства субпродуктов.
Срок реализации подпрограммы 2013 - 2015 годы.
Первый зам. главы администрации области
А.Я.Дубовик
------------------------------------------------------------------