Постановление администрации Тамбовской области от 30.12.2013 N 1587 "О внесении изменений в приложения N 4, 6 к Постановлению администрации области от 19.06.2013 N 637 "Об утверждении региональных экономически значимых программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2013 г. № 1587
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ № 4, 6 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 19.06.2013 № 637 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ"
В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет:
1. Внести в приложение № 4 "Региональная экономически значимая программа "Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года" к Постановлению администрации области от 19.06.2013 № 637 "Об утверждении региональных экономически значимых программ" (в редакции от 17.12.2013) (далее - постановление) следующие изменения:
в Паспорте программы:
в позиции "Объемы и источники финансирования программы":
цифры "3176,4000" заменить цифрами "3146,3945";
цифры "233,8000" заменить цифрами "229,5589";
цифры "10,0000" заменить цифрами "5,7589";
цифры "2942,6000" заменить цифрами "2916,8356";
цифры "48,8000" заменить цифрами "23,0356";
в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы":
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Основные целевые индикаторы программы
Годы/
наименование показателя
2012
(факт)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Площадь теплиц в с/х организациях и КФХ, га
14,2
14,3
15
16
27
38
49
59
60
Валовой сбор овощей защищенного грунта в с/х организациях и КФХ, тыс. тонн
5,61
5,56
6,1
6,55
11,2
16,15
21,32
26,3
27,4
Средняя урожайность овощей защищенного
грунта, кг/кв.м
39,5
39,0
40,7
40,9
41,5
42,5
43,5
44,5
45,6
Численность среднегодовых работников, занятых в отрасли с нарастающим итогом (с учетом сохранения существующих и создания новых рабочих мест), чел./мест.
330
340
355
370
490
620
740
870
910
Создание новых рабочих мест, чел./мест
5
10
15
15
120
130
120
130
40
в разделе 4 "Обобщенная характеристика мероприятий программы":
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Расчет социально-экономической эффективности реализации
программы
Годы/ наименование показателя
2012
(факт)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Производство овощной продукции защищенного грунта в с/х организациях и КФХ, тыс. тонн
5,61
5,56
6,1
6,55
11,2
16,15
21,32
26,3
27,4
Цена реализации 1 тонны овощей защищенного грунта, тыс.руб.
53,5
55,6
57,9
60,2
62,6
65,1
67,7
70,4
73,2
Себестоимость 1 тонны овощей защищенного грунта, тыс.руб.
45,9
47,7
49,6
51,6
53,7
55,8
58,1
60,4
62,8
Себестоимость овощной продукции защищенного грунта, млн.руб.
257,5
265,2
302,6
338,0
601,4
901,2
1238,7
1588,5
1720,7
Выручка от реализации овощной продукции защищенного грунта, млн.руб.
300,1
309,1
353,2
394,3
701,1
1051,4
1443,4
1851,5
2005,7
Чистая прибыль от реализации овощей защищенного грунта, млн.руб.
42,6
43,9
50,6
56,3
99,7
150,2
204,7
263,0
285,0
таблицу 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
за годы реализации программы
Годы
Выручка от реализации овощной продукции защищенного грунта в сопоставимых ценах (ТП)
(млн.руб.)
Ежегодный прирост выручки от реализации овощной продукции защищенного грунта
(дельта ТП)
(млн.руб.)
Финансирование мероприятий программы из областного бюджета, всего (Ф),
(млн.руб.)
Показатель эффективности бюджетных средств
Э бюд. (%)
1
2
3
4
5
2013
309,1000
9,0000
5,7589
156,3
2014
353,2000
44,1000
16,3000
270,5
2015
394,3000
41,1000
23,5000
174,9
2016
701,1000
306,8000
27,0000
1136,3
2017
1051,4000
350,3000
31,5000
1112,1
2018
1443,4000
392,0000
37,0000
1059,5
2019
1851,5000
408,1000
43,0000
949,1
2020
2005,7000
154,2000
45,5000
338,9
Всего
8109,7000
1705,6000
229,5589
649,7"
абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Показатель эффективности использования бюджетных средств за годы реализации программы колеблется от 156,3 до 1136,3%. Это свидетельствует о том, что на каждый рубль вложенных средств будет получено продукции в размере от 1,56 до 11,4 рубля.
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств - Э бюд. составляет 649,7%, что для программы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, является высоким показателем.";
в разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения программы":
цифры "3176,4000" заменить цифрами "3146,3945";
цифры "233,8000" заменить цифрами "229,5589";
цифры "10,0000" заменить цифрами "5,7589";
цифры "2942,6000" заменить цифрами "2916,8356";
цифры "48,8000" заменить цифрами "23,0356";
приложение к региональной экономически значимой программе "Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение № 6 "Региональная экономически значимая программа "Развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы к постановлению следующие изменения:
в Паспорте программы:
в позиции "Объемы и источники финансирования программы":
цифры "654,8215" заменить цифрами "577,5781";
цифры "200,4855" заменить цифрами "179,7826";
цифры "52,6855" заменить цифрами "31,9826";
цифры "454,3360" заменить цифрами "397,7955";
цифры "145,0000" заменить цифрами "88,4595";
в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы":
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Характеристика деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Показатель
2012 г. (база)
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов всего, процентов
78,7
80
81,5
83
Численность работников в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, чел., в том числе:
380
400
420
440
создано новых рабочих мест в сельском хозяйстве, чел.
10
20
20
20
Оплата труда с начислениями, тыс.руб./чел.
11
13
14
15
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, млн.руб.
224,5
245,2
279,4
327,5
Объем закупок сельскохозяйственной продукции у малых форм хозяйствования, тыс.тонн
6,5
6,8
7,778
8,4
Поголовье закупленного молодняка крупного рогатого скота с последующей реализацией гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, голов
0
2
185
185
Охват кооперативными отношениями сельского населения (соотношение числа членов кооперативов к числу сельского населения области), процентов
2,1
2,4
2,6
2,8"
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Расчет
эффективности расходования бюджетных средств по программе
Показатели
Ед. изм.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции
млн.
руб.
245,2
279,4
327,5
852,1
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (дельта ТП)
млн.
руб.
20,7
34,2
48,1
103
Финансирование программы из областного бюджета - всего (Ф)
млн.
руб.
31,9826
71,5
76,3
179,7826
Показатели эффективности Эбюд
%
64,7
47,8
63,0
57,2"
в абзаце одиннадцатом цифры "51,4" заменить цифрами "57,2";
абзац пятый подраздела 4.1 "Финансовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов" изложить в следующей редакции:
"на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, используемых для реализации сельскохозяйственной продукции, в соответствии с проектно-сметной документацией (сводной сметой на строительство объекта). В случае поэтапного выполнения работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту сельскохозяйственного и сельскохозяйственного кооперативного рынка обязательным условием является введение в эксплуатацию объекта не позднее 24 месяцев с момента перечисления субсидии по первому этапу выполненных работ.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы":
цифры "200,4855" заменить цифрами "179,7826";
цифры "104,3" заменить цифрами "103,4431";
цифры "11,0" заменить цифрами "10,054";
цифры "70,0" заменить цифрами "51,1";
приложение к региональной экономически значимой программе "Развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
О.И.Бетин
Приложение 1
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 30.12.2013 № 1587
Приложение
к региональной экономически значимой
программе "Развитие овощеводства
защищенного грунта в Тамбовской области
на период до 2020 года"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
Наименование программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, млн.руб.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятий)
по годам, всего
в том числе
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Региональная экономически значимая программа "Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года"
1.
Создание условий для развития овощеводства защищенного грунта
Управление сельского хозяйства области
Валовый сбор овощной продукции
Тыс. тонн
2013 - 5,56
2013 г. 28,7945
0,0000
5,7569
0,0000
23,0356
2014 - 6,1
2014 г. 170,6000
0,0000
16,3000
0,0000
154,3000
2015 - 6,55
2015 г. 214,5000
0,0000
23,5000
0,0000
191,0000
2016 - 11,2
2016 г. 324,6000
0,0000
27,0000
0,0000
297,6000
2017 - 16,15
2017 г. 432,4000
0,0000
31,5000
0,0000
400,9000
2018 - 21,32
2018 г. 559,7000
0,0000
37,0000
0,0000
522,7000
2019 - 26,3
2019 г. 690,0000
0,0000
43,0000
0,0000
647,0000
2020 - 27,4
2020 г. 725,8000
0,0000
45,5000
0,0000
680,3000
Итого - 120,58
Итого 3146,3945
0,0000
229,5589
0,0000
2916,8356
1.1.
Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте
Управление сельского хозяйства области
Площадь защищенного грунта
га
2013 - 14,3
2013 28,7945
0
5,7589
0
23,0356
2014 - 15
2014 47,5000
0
9,5000
0
38,0000
2015 - 16
2015 72,5000
0
14,5000
0
58,0000
2016 - 27
2016 80,0000
0
16,0000
0
64,0000
2017 - 38
2017 87,5000
0
17,5000
0
70,0000
2018 - 49
2018 100,0000
0
20,0000
0
80,0000
2019 - 59
2019 110,0000
0
22,0000
0
88,0000
2020 - 60
2020 112,5000
0
22,5000
0
90,0000
Итого -
Итого 638,7945
0
127,7589
0
511,0356
1.2.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение новой тракторной и сельскохозяйственной техники для теплиц и тепличных комплексов
Управление сельского хозяйства области
Количество тракторной и сельскохозяйственной техники
единиц
2013 - 0
2013 0,0000
0
0,0000
0
0,0000
2014 - 3
2014 4,0000
0
0,8000
0
3,2000
2015 - 5
2015 7,5000
0
1,5000
0
6,0000
2016 - 6
2016 10,0000
0
2,0000
0
8,0000
2017 - 6
2017 12,5000
0
2,5000
0
10,0000
2018 - 8
2018 15,0000
0
3,0000
0
12,0000
2019 - 9
2019 17,5000
0
3,5000
0
14,0000
2020 - 9
2020 20,0000
0
4,0000
0
16,0000
Итого - 46
Итого 86,5000
0
17,3000
0
69,2000
1.3.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования для теплиц и тепличных комплексов
Управление сельского хозяйства области
Количество оборудования
единиц
2013 - 0
2013 0,0000
0
0,0000
0
0,0000
2014 - 2
2014 5,0000
0
1,0000
0
4,0000
2015 - 2
2015 7,5000
0
1,5000
0
6,0000
2016 - 2
2016 10,0000
0
2,0000
0
8,0000
2017 - 3
2017 12,5000
0
2,5000
0
10,0000
2018 - 3
2018 15,0000
0
3,0000
0
12,0000
2019 - 4
2019 17,5000
0
3,5000
0
14,0000
2020 - 5
2020 20,0000
0
4,0000
0
16,0000
Итого - 21
Итого 87,5000
0
17,5000
0
70,0000
1.4.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение энергоносителей:
Управление сельского хозяйства области
2013 0,0000
0
0,0000
0
0,0000
2014 114,1000
0
5,0000
0
109,1000
2015 127,0000
0
6,0000
0
121,0000
2016 224,6000
0
7,0000
0
217,6000
2017 319,9000
0
9,0000
0
310,9000
2018 429,7000
0
11,0000
0
418,7000
2019 545,0000
0
14,0000
0
531,0000
2020 573,3000
0
15,0000
0
558,3000
Итого 2333,6000
0
67,0000
0
2266,6000
1.4.1.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение природного газа
Управление сельского хозяйства области
приобретение природного газа
Млн.м3
2013 - 0,0
2013 0,0000
0
0,0000
0
0,0000
2014 - 19,1
2014 87,9000
0
4,0000
0
83,9000
2015 - 20,5
2015 98,4000
0
5,0000
0
93,4000
2016 - 34,8
2016 174,0000
0
6,0000
0
168,0000
2017 - 49,1
2017 245,5000
0
7,0000
0
238,5000
2018 - 63,4
2018 329,7000
0
9,0000
0
320,7000
2019 - 76,4
2019 420,2000
0
10,0000
0
410,2000
2020 - 77,8
2020 443,5000
0
11,0000
0
432,5000
Итого - 358,9
Итого 1799,2000
0
52,0000
0
1747,2000
1.4.2.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии
Управление сельского хозяйства области
приобретение электрической энергии
Тыс.
КВт.час
2013 - 0,0
2013 0,0000
0
0,0000
0
0,0000
2014 - 6100
2014 26,2000
0
1,0000
0
25,2000
2015 - 6500
2015 28,6000
0
1,0000
0
27,6000
2016 - 11000
2016 50,6000
0
1,0000
0
49,6000
2017 - 15500
2017 74,4000
0
2,0000
0
72,4000
2018 - 20000
2018 100,0000
0
2,0000
0
98,0000
2019 - 24000
2019 124,8000
0
4,0000
0
120,8000
2020 - 24500
2020 129,8000
0
4,0000
0
125,8000
Итого - 113300
Итого 534,4000
0
15,0000
0
519,4000
Первый зам. главы администрации области
А.Я.Дубовик
Приложение 2
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 30.12.2013 № 1587
Приложение
к региональной экономически значимой
программе "Развитие сельскохозяйственных
потребительских кооперативов Тамбовской
области" на 2013 - 2015 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ
Наименование мероприятия программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, млн. руб.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятий)
по годам, всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Мероприятия по развитию системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Управление сельского хозяйства области
2013
120,4421
0,0000
31,9826
0,0000
88,4595
2014
220,9360
0,0000
71,5000
0,0000
149,4360
2015
236,2000
0,0000
76,3000
0,0000
159,9000
2016
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2017
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2018
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2019
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2020
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Итого
577,5781
0,0000
179,7826
0,0000
397,7955
1.1. Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", на возмещение части затрат по закупке сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских (фермерских) хозяйств
Управление сельского хозяйства области
Объем закупок сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, КФХ
Тонн
2013 - 6800,0
2013
114,6431
0,0000
30,6431
0,0000
84,0000
2014 - 7778,0
2014
128,3360
0,0000
35,0000
0,0000
93,3360
2015 - 8400,0
2015
138,6000
0,0000
37,8000
0,0000
100,8000
2016 - 0
2016
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2017 - 0
2017
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2018 - 0
2018
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2019 - 0
2019
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2020 - 0
2020
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Итого - 22978,0
Итого
381,5791
0,0000
103,4431
0,0000
278,1360
1.2. Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации",
на возмещение части затрат по закупке молодняка крупного рогатого скота с последующей реализацией поголовья гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
Количество поголовья КРС у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Голов
2013 - 2
2013
0,1440
0,0000
0,0540
0,0000
0,0900
2014 - 185
2014
13,5000
0,0000
5,0000
0,0000
8,5000
2015 - 185
2015
13,5000
0,0000
5,0000
0,0000
8,5000
2016 - 0
2016
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2017 - 0
2017
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2018 - 0
2018
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2019 - 0
2019
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2020 - 0
2020
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Итого - 372
Итого
27,1440
0,0000
10,0540
0,0000
17,0900
1.3. Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", на возмещение части затрат: на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для заготовки кормов, модульных молокоприемных пунктов, цехов по переработке молока, в том числе модульных, производительностью до 20 тонн в сутки, техники, оборудования для охлаждения и очистки молока, переработки, хранения, фасовки, упаковки и транспортировки сельскохозяйственной продукции, оборудования для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота, автоматизированных комплексов для продажи сельскохозяйственной продукции, оборудования для разъездной торговли, а также на приобретение оборудования по переработке молока для модульных молочных цехов производительностью до 20 тонн в сутки, модулей для последующего размещения в них перерабатывающего оборудования
Управление сельского хозяйства области
Количество кооперативов, осуществивших приобретение техники, оборудования для заготовки кормов, оборудования по переработке, охлаждению, очистке, хранению, транспортировке и реализации сельскохозяйственной продукции
Единиц
2013 - 2
2013
3,8000
0,0000
1,1000
0,0000
2,7000
2014 - 10
2014
60,0000
0,0000
24,0000
0,0000
36,0000
2015 - 13
2015
65,0000
0,0000
26,0000
0,0000
39,0000
2016 - 0
2016
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2017 - 0
2017
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2018 - 0
2018
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2019 - 0
2019
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2020 - 0
2020
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Итого - 25
Итого
128,8000
0,0000
51,1000
0,0000
77,7000
1.4. Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, используемых для реализации сельскохозяйственной продукции, в соответствии с проектно-сметной документацией (сводной сметой на строительство объекта)
Управление сельского хозяйства области
Количество построенных и реконструированных сельскохозяйственных кооперативных рынков, используемых для реализации сельскохозяйственной продукции
Единиц
2013 - 1
2013
1,85500
0,0000
0,1855
0,0000
1,6695
2014 - 0
2014
19,1000
0,0000
7,5000
0,0000
11,6000
2015 - 1
2015
19,1000
0,0000
7,5000
0,0000
11,6000
2016 - 0
2016
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2017 - 0
2017
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2018 - 0
2018
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2019 - 0
2019
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2020 - 0
2020
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Итого - 2
Итого
40,0550
0,0000
15,1855
0,0000
24,8695
Первый зам. главы администрации области
А.Я.Дубовик
------------------------------------------------------------------