Постановление администрации Тамбовской области от 31.12.2013 N 1601 "О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу по реконструкции и развитию аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 1601
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ПО
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЮ АЭРОПОРТА "ТАМБОВ" НА 2010 - 2013
ГОДЫ
Администрация области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую Программу по реконструкции и развитию аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации области от 11.06.2010 № 697 (в редакции от 09.08.2013), следующие изменения:
в Паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы на 2010 - 2013 годы в ценах соответствующих лет составляет 269,099 млн. рублей, в том числе за счет бюджетных средств - 264,2574 млн. рублей, кроме того, 2,286 млн. рублей в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП), за счет внебюджетных средств 4,8416 млн. рублей. Объем финансирования по годам:
2010 г. - 22,4 млн. рублей;
2011 г. - 73,79 млн. рублей (кроме того 2,0 млн. рублей ОАИП);
2012 г. - 69,1011 млн. рублей;
2013 г. - 98,9663 млн. рублей (кроме того 0,286 млн. рублей ОАИП);
за счет внебюджетных средств - 4,8416 млн. рублей, из них по годам;
2010 г. - 0,5 млн. рублей;
2012 г. - 2,3135 млн. рублей;
2013 г. - 2,0281 млн. рублей.
Финансирование Программы за счет средств областного бюджета подлежит уточнению в процессе бюджетного планирования"
абзац первый раздела 4 Программы "Обоснование ресурсного обеспечения программы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Программы на 2010 - 2013 годы предусматривается в размере 269,099 млн. рублей, из которых 264,2574 млн. рублей - средства областного бюджета, кроме того, 2,286 млн. рублей - в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП), 4,8416 млн. рублей - внебюджетные средства";
раздел 6 Программы "Оценка эффективности реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация Программы позволит обеспечить продолжение выполнения регулярных авиарейсов из аэропорта "Тамбов" по маршруту Тамбов - Москва - Тамбов с интенсивностью полетов 6 раз в неделю в течение всего года и 11 раз в неделю в весенне-летний период, а также чартерных авиарейсов по желанию заказчиков. Материально-техническая база аэропорта "Тамбов" пополнится современным специализированным транспортом и средствами аэродромной механизации.
В ходе реализации Программы ожидается удовлетворение потребности населения, бизнес-сообщества и хозяйствующих субъектов Тамбовской области, туристических фирм, гостей Тамбовской области в качественных и безопасных авиационных перевозках, других видах услуг, предоставляемых Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением "Аэропорт "Тамбов".
Ход реализации Программы будет оцениваться индикаторами выполнения задач по достижению основной цели (приложение № 2).
Предполагается, что реализация программных мероприятий будет способствовать:
обеспечению соответствующими стандартами уровня безопасности полетов, повышению качества предоставляемых услуг;
приведению в соответствие с современными стандартами досмотровой техники;
расширению возможности аэропорта по приему современных воздушных судов;
обеспечению выполнения сложных форм технического обслуживания воздушных судов.
Мероприятия, запланированные в Программе, не нарушают природоохранного законодательства Российской Федерации. Увеличение количества авиарейсов не ухудшит экологической обстановки на территории аэропорта и состояние прилегающей к нему жилой зоны.";
приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
О.И.Бетин
Приложение 1
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 31.12.2013 № 1601
Приложение 1
к долгосрочной целевой Программе
по реконструкции и развитию аэропорта
"Тамбов" на 2010 - 2013 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЮ АЭРОПОРТА "ТАМБОВ" НА 2010 - 2013 ГОДЫ
N
п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объем финансирования
(млн.руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчик Программы - координатор, заказчики Программы - ответственные за выполнение
всего
в том числе по годам:
наименование
единица измерения
целевое значение
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона
Задача 1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры
1.1.
Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП), в т.ч.: подготовка предпроектной документации, разработка проектно-сметной документации (ПСД), строительно-монтажные работы (СМР)
Внебюджетные средства
0,092
0,092
2012 г.
Разработка ПСД
ед.
2012 г. - 1
Управление транспорта области Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов" (далее - ТОГБУ) "Аэропорт "Тамбов"
1.2.
Ремонт перрона,
в т.ч.:
Областной бюджет
17,7995
-
-
3,9982
13,8013
2012 - 2013 гг.
Ремонт перрона
кв.м
2012 г. - 3000
2013 г. - 9000
Управление транспорта области
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
3,9
13,8013
разработка ПСД
0,0982
Разработка ПСД
ед.
2012 г. - 1
1.3.
Бюджетные ассигнования Тамбовскому областному государственному унитарному предприятию "Тамбовская управляющая компания" для целей, связанных с выкупом имущества у открытого акционерного общества "Авиата"
Областной бюджет
14,0
-
8,0
-
6,0
2011 г.,
2013 г.
Конкурсная масса
млн. руб.
2011 г. - 8,0
2013 г. - 6,0
Комитет
по управлению имуществом области
1.4.
Обновление парка специализированного транспорта и средств аэродромной механизации
9,5802
-
6,283
1,4138 из них
1,8834 из них
2011 - 2013 гг.
Трап ТПС-22
ед.
2011 г. - 1
Управление транспорта области
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
Областной бюджет
9,1272
0,3576
1,4304
Автогрейдер
ед.
2011 г. - 1
внебюджетные средства
0,453
1,0562
0,453
Обливочная машина для обработки ВС
ед.
2012 г. - 1
Трактор
ед.
2012 г. - 1
УАЗ для службы электрорадио-технического обеспечения
ед.
2013 г. - 1
1.5.
Строительство мачт освещения перрона. Инженерно-геологические изыскания. Разработка ПСД
Областной бюджет (ОАИП)
2,286 <*>
-
2,0
из них 0,072 0,1
-
0,286
2011 - 2013 гг.
Строительство мачт освещения перрона.
ед.
2011 - 2012 гг. - 3
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
Инженерно-геологические изыскания.
ед.
2011 г. - 1
Разработка ПСД
ед.
2011 г. - 1
1.6.
Содержание и организация эксплуатации аэропортового комплекса ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
Областной бюджет
75,9524
3,5
41,507
15,1891
15,7563
2010 - 2013 гг.
Увеличение доли перевезенных пассажиров
%
2010 г. - 8%
2011 г. - 10%
2012 г. - 12%
2013 г. - 15%
Управление транспорта области
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.7.
Разработка ПСД на ремонт здания аэровокзала
Областной бюджет
0,9783
0,9783
2013 г.
Разработка ПСД
ед.
2013 г. - 1
Управление транспорта области
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.8.
Приобретение имущества аэропортовой инфраструктуры для государственных нужд области
Областной бюджет
2,0
2,0
-
-
-
2010 г.
Здание аэровокзала
ед.
2010 г. - 1
Комитет
по управлению имуществом области
1.9.
Ремонт внутренних помещений здания аэровокзала с внутренними телефонами
Внебюджетные средства
3,7966
0,0
-
2,2215
1,5751
2012 - 2013 гг.
Внутренние помещения служб управления воздушным движением
кв.м
2012 г. - 338,8
2013 г. - 123,9
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
Итого по разделу - 1, из них:
124,199
5,5
55,79
22,9146
39,9944
Областной бюджет
119,8574
5,5
55,79
20,6011
37,9663
Внебюджетные средства
4,3416
-
-
2,3135
2,0281
ОАИП
2,286 <*>
2,0
-
0,286
Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта "Тамбов"
2.1.
Подготовка и осуществление сертификации и лицензирования служб ОАО "Аэропорт "Тамбов"
Внебюджетные средства
0,5
0,5
-
-
-
2010 г.
Доля сертифицированных служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"
к-во служб
2010 г. - 3
Управление транспорта области
ОАО "Аэропорт "Тамбов"
Итого по разделу - 2
Внебюджетные средства
0,5
0,5
-
-
-
Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов
3.1.
Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту: Тамбов - Москва - Тамбов,
в т.ч.:
Областной бюджет
144,4
16,9
18,0
48,5
61,0
из них
2010 - 2013 гг.
Объем перевезенных пассажиров
тыс. чел.
2010 г. - 8,7
2011 г. - 7,9
2012 г. - 13,2
2013 г. - 25,7
Управление транспорта области
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
Количество выполненных парных авиарейсов
ед.
2010 г. - 288
2011 г. - 305,5 2012 г. - 407
2013 г. - 395
в т.ч.:
круглогодичные рейсы
47,4400
300
летние рейсы
16,5600
95
Итого по разделу - 3
Областной бюджет
144,4
16,9
18,0
48,5
61,0
Всего по программе
269,0990
22,9
73,79
71,4146
100,9944
в том числе:
Бюджетные средства
264,2574
22,4
73,79
69,1011
98,9663
Внебюджетные средства
4,8416
0,5
-
2,3135
2,0281
ОАИП
2,286 <*>
-
2,0
-
0,286
--------------------------------
<*> В лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП).
Зам. главы администрации области
Н.В.Коновалов
Приложение 2
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 31.12.2013 № 1601
Приложение 2
к долгосрочной целевой Программе
по реконструкции и развитию аэропорта
"Тамбов" на 2010 - 2013 годы
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ,
ОТРАЖАЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЮ АЭРОПОРТА
"ТАМБОВ" НА 2010 - 2013 ГОДЫ
Цели и задачи
Целевой индикатор
Единица измерения
Исходные показатели базового 2009 г.
Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона
Задача 1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры
Приобретение аэродромной автотехники
ед.
-
2
2
1
Ремонт перрона
кв.м
-
-
3000
9000
Материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения государственного задания ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" по содержанию и организации эксплуатации аэропортового комплекса, в т.ч. охрана периметра
млн.руб.
3,5
41,507
15,1891
15,76
Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта
Доля сертифицированных служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"
%
33,3
-
-
-
Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов
Объем перевезенных пассажиров
тыс.чел.
8,4
8,7
7,9
13,2
25,7
Количество выполненных парных авиарейсов
ед.
294
288
305,5
407
395
Зам. главы администрации области
Н.В.Коновалов
------------------------------------------------------------------