Решение Тамбовской городской Думы от 25.09.2013 N 1023 "Об информации администрации города Тамбова о результатах мониторинга выполнения за первое полугодие 2013 года инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011 - 2015 годы"
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятый созыв
Пятьдесят пятое заседание
РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2013 г. № 1023
ОБ ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА О РЕЗУЛЬТАТАХ
МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ТАМБОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ" ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ НА 2011 - 2015 ГОДЫ
Заслушав информацию о результатах мониторинга выполнения за первое полугодие 2013 года инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011 - 2015 годы, представленную главой администрации города Тамбова, и в соответствии с Уставом города Тамбова, с учетом рекомендации комитета Тамбовской городской Думы пятого созыва по городскому хозяйству Тамбовская городская Дума решила:
1. Информацию администрации города Тамбова о результатах мониторинга выполнения за первое полугодие 2013 года инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011 - 2015 годы принять к сведению (прилагается).
2. Решение вступает в силу после принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Тамбова
А.В.Кондратьев
Приложение
к Решению
Тамбовской городской Думы
от 25.09.2013 № 1023
ИНФОРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ОАО "ТАМБОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ПО
ВОДООТВЕДЕНИЮ НА 2011 - 2015 ГОДЫ
Администрацией города Тамбова проведен мониторинг выполнения инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоотведению на 2011 - 2015 годы (далее - инвестиционная программа), утвержденной Решением Тамбовской городской Думы от 24.11.2010 № 85.
В рамках инвестиционной программы предусмотрена реализация мероприятия: "Строительство канализационного коллектора на участке от ул. Чичерина до Моршанского шоссе ("Вторая нитка Северного коллектора")".
Проект является приоритетным и предусматривает выполнение мероприятий по строительству канализационного коллектора на участке от ул. Чичерина до Моршанского шоссе. Это связано с массовой застройкой северной части города Тамбова: микрорайон многоэтажной застройки "Московский", микрорайоны малоэтажных застроек "Радужное", "Солнечный", "Северный", микрорайон "Уютный" (запроектированный под данный коллектор).
Общий объем финансовых потребностей, предусмотренный инвестиционной программой для реализации мероприятий, составляет 123670 тыс.руб. (с НДС), в том числе по годам:
2011 год - 20900 тыс.руб.;
2012 год - 21251 тыс.руб.;
2013 год - 20722,6 тыс.руб.;
2014 год - 29079,4 тыс.руб.;
2015 год - 31717 тыс.руб.
По состоянию на 01.07.2013 строительно-монтажные работы по данному мероприятию завершены, выполняются работы по благоустройству территории. Протяженность канализационного коллектора составила 5,2 км.
В первом полугодии 2013 года:
фактически собрано денежных средств от установленной надбавки к тарифу на услугу водоотведения 11483,2 тыс.руб. (с НДС, без учета налога на прибыль);
фактические затраты на реализацию данного проекта (средства, полученные от потребителей) составили 21467,1 тыс.руб. (с НДС).
Нарастающим итогом за 2011 год - первое полугодие 2013 года:
фактически собрано денежных средств за счет надбавки к тарифу (без налога на прибыль, с НДС) 42691 тыс.руб.;
фактические затраты на реализацию проекта составили 100413,41 тыс.руб.
Приложение 1
к информации о результатах мониторинга
выполнения за первое полугодие 2013 года
инвестиционной программы ОАО "Тамбовские
коммунальные системы" по водоотведению
на 2011 - 2015 годы
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013
ГОДА
Наименование Тыс.руб. (с НДС) Реализация Комментарии
мероприятия, мероприятия
проекта Финансовые Затраты на Фактически за
потребности, реализацию собрано первое
утвержденные мероприятия денежных полугодие
программой в за первое средств за 2013
2013 году полугодие счет года,
2013 года инвестиционной ед. изм.
надбавки к
тарифу за
первое
полугодие 2013
года (без
налога на
прибыль)
Строительство 20722,6 21467,1 11483,2 1,2 км Исполнение
канализационного обязательств по
коллектора договорам на
на участке от выполнение
ул. Чичерина строительно-
до Моршанского монтажных работ с
шоссе ("вторая обществом с
нитка ограниченной
Северного ответственностью
коллектора") "Тамбовспецстрой"
по договору от
30.05.2011 № 17
на общую сумму
99000 тыс.руб., с
обществом с
ограниченной
ответственностью
"Инициатива-7"
по договору от
17.07.2012 №
116-2012/07-008
на общую сумму
78 тыс.руб.
Итого: 20722,6 21467,1 11483,2 - -
Приложение 2
к информации о результатах мониторинга
выполнения за первое полугодие 2013 года
инвестиционной программы ОАО "Тамбовские
коммунальные системы" по водоотведению
на 2011 - 2015 годы
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2011 - ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2013 ГГ.
Наименование Тыс.руб. (с НДС) Реализация
мероприятия, проекта мероприятия
Финансовые Затраты на Фактически в 2011 -
потребности, реализацию собрано первое
утвержденные мероприятия денежных полугодие
программой в в 2011 - средств за 2013 гг.,
2011 - первое счет ед. изм.
первое полугодие инвестиционной
полугодие 2013 гг. надбавки к
2013 гг. тарифу в 2011
- первое
полугодие 2013
гг. (без учета
налога на
прибыль)
Строительство 62873,6 100413,41 42691 5,2 км
канализационного
коллектора на участке
от ул. Чичерина до
Моршанского шоссе
("вторая нитка
Северного
коллектора")
Итого 62873,6 100413,41 42691 -
Приложение 3
к информации о результатах мониторинга
выполнения за первое полугодие 2013 года
инвестиционной программы ОАО "Тамбовские
коммунальные системы" по водоотведению
на 2011 - 2015 годы
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
№ Наименование индикатора Ед. Расчетные Фактические
п/п изме- значения значения
рения индикаторов индикаторов
2013 год первое
полугодие
2013 года
1. Продолжительность (бесперебойность) час/день 24 24
поставки товаров и услуг - отношение
количества часов предоставления
услуг к количеству дней в отчетном
периоде
Количество часов предоставления час 8760 4344
услуг за отчетный период
Календарное количество дней в дней 365 181
отчетном периоде
2. Индекс нового строительства - это % 1,15 0
отношение протяженности построенных
сетей к общей протяженности сетей
Протяженность построенных сетей км 5,1 5,2
Протяженность сетей км 442,748 457,5
3. Аварийность систем коммунальной ед./км 0/0 0/0
инфраструктуры - отношение
количества аварий (повреждений) в
системах коммунальной инфраструктуры
к протяженности сетей
Количество аварий (повреждений) на ед. 0 0
системах коммунальной инфраструктуры
Протяженность сетей км 442,748 457,5
4. Удельный вес сетей, нуждающихся в % 46,03 44,55
замене - отношение протяженности
сетей, нуждающихся в замене, к
протяженности сети
Протяженность сетей, нуждающихся в км 203,8 203,8
замене
Протяженность сети км 442,748 457,5
------------------------------------------------------------------