Решение Тамбовской городской Думы от 26.06.2013 N 964 "Об информации Администрации города Тамбова о результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоснабжению на 2011 - 2015 годы за 2012 год"

ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Пятый созыв
Пятидесятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2013 г. № 964

ОБ ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА О РЕЗУЛЬТАТАХ
МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО
"ТАМБОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА 2011 -
2015 ГОДЫ ЗА 2012 ГОД

Заслушав информацию о результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоснабжению на 2011 - 2015 годы за 2012 год, представленную главой Администрации города Тамбова, и в соответствии с Уставом города Тамбова, с учетом рекомендации комитета Тамбовской городской Думы пятого созыва по городскому хозяйству Тамбовская городская Дума решила:
1. Информацию Администрации города Тамбова о результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоснабжению на 2011 - 2015 годы за 2012 год принять к сведению (прилагается).
2. Решение вступает в силу после принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Тамбова
А.В.Кондратьев





Приложение
к Решению
Тамбовской городской Думы
от 26.06.2013 № 964

ИНФОРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА
ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ТАМБОВСКИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА 2011 - 2015 ГОДЫ
ЗА 2012 ГОД

Во исполнение Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" Администрацией города Тамбова проведен мониторинг выполнения инвестиционной программы ОАО "Тамбовские коммунальные системы" по водоснабжению на 2011 - 2015 годы, утвержденной Решением Тамбовской городской Думы от 24.11.2010 № 83 (далее - инвестиционная программа).
В рамках инвестиционной программы в 2011 - 2012 годах утвержден к реализации проект "Модернизация существующей системы водоснабжения микрорайона "Пригородный лес - МНТК", источником финансирования которого является инвестиционная надбавка к тарифу на услугу холодного водоснабжения.
Проект предусматривает выполнение мероприятий по строительству водовода по Рассказовскому шоссе от водопроводных сетей города до микрорайона "Пригородный лес - МНТК".
Общая величина вложений составляет 24472 тыс.руб. (с НДС), в том числе:
2011 год - 14501 тыс.руб.;
2012 год - 9971 тыс.руб.
Фактический сбор денежных средств от установленной надбавки к тарифу на услугу холодного водоснабжения за 2012 год составил 5582,4 тыс.руб. (с НДС, без учета налога на прибыль).
Фактические затраты на реализацию данного проекта за 2012 год составили 9787,139 тыс.руб. (с НДС).
Нарастающим итогом за 2011 - 2012 годы фактический сбор денежных средств за счет надбавки к тарифу (без налога на прибыль) составил 14901,2 тыс.руб., фактические затраты составили 9903,239 тыс.руб.
В рамках реализации данного проекта продолжаются строительно-монтажные работы по строительству водовода. В 2012 году выполнялись строительно-монтажные работы по прокладке трубопроводов открытым способом с разработкой грунта. Также подрядной организацией продолжены работы по прокладке труб методом горизонтально-направленного бурения на объекте (выполнение работ по устройству переходов для прокладки труб через автомобильные дороги, русла рек и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения - закрытым способом).
С начала строительства проложено 3,7 км трубопровода, что составляет 80% от общего объема работ.
Строительно-монтажные работы по данному объекту планируется завершить во II квартале 2013 года.





Приложение 1
к информации о результатах мониторинга
выполнения инвестиционной программы
ОАО "Тамбовские коммунальные системы"
по водоснабжению на 2011 - 2015
годы за 2012 год

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2012 ГОД


Наименование тыс.руб. (с НДС) Реализация Комментарии
мероприятия, мероприятия
проекта Финансовые Затраты на Фактически Фактически за 2012 г.,
потребности, реализацию собрано начислено ед. изм.
утвержденные в 2012 г. денежных денежных
программой в средств за средств за
2012 г. счет счет
установленной установленной
надбавки к надбавки к
тарифу в 2012 тарифу за
г. (без учета 2012 год (без
налога на учета налога
прибыль) на прибыль)

Модернизация 9971 9787,139 5582,4 3132,8 2,7 км Исполнение обязательств
существующей по договорам на
системы выполнение
водоснабжения строительно-монтажных
микрорайона работ с обществом с
"Пригородный ограниченной
лес - МНТК" ответственностью
"Спецбурстрой" от
29.12.2011 № 376,
поставки с обществом с
ограниченной
ответственностью
"Полипластик"
от 12.10.2011 № 49/МТО,
с обществом с
ограниченной
ответственностью
"Инициатива-7"
от 30.09.2011 № 46, с
обществом с
ограниченной
ответственностью
"Воронежстройизыскания"
от 09.04.2012 № 6238, с
обществом с
ограниченной
ответственностью
"Энерготехпроект"
от 30.05.2011 № П 48/11
(доп. соглашение от
29.08.2012), с
обществом с
ограниченной
ответственностью
"Консоль" от 07.12.2012
№ 116-2012/12-009

Итого: 9971 9787,139 5582,4 3132,8 - -






Приложение 2
к информации о результатах мониторинга
выполнения инвестиционной программы
ОАО "Тамбовские коммунальные системы"
по водоснабжению на 2011 - 2015
годы за 2012 год

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2011 - 2012 ГОДЫ


Наименование тыс.руб. (с НДС)
мероприятия, проекта
Финансовые Затраты на Фактически Фактически
потребности, реализацию собрано начислено
утвержденные за 2011 - денежных денежных
программой в 2012 годы средств за средств за
2011 - 2012 счет счет
годах установленной установленной
надбавки к надбавки к
тарифу за тарифу за
2011 - 2012 2011 - 2012
годы (без годы (без
учета налога учета налога
на прибыль) на прибыль)

Модернизация 24472 9903,239 14901,2 16115,52
существующей системы
водоснабжения
микрорайона
"Пригородный лес -
МНТК"

Итого 24472 9903,239 14901,2 16115,52






Приложение 3
к информации о результатах мониторинга
выполнения инвестиционной программы
ОАО "Тамбовские коммунальные системы"
по водоснабжению на 2011 - 2015
годы за 2012 год

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2012 ГОД


№ Наименование индикатора Ед. Расчетные Фактические
п/п измерения значения значения
индикаторов индикаторов

1. Продолжительность (бесперебойность) час/день 24 24
поставки товаров и услуг -
отношение количества часов
предоставления услуг к количеству
дней в отчетном периоде

Количество часов предоставления час 7076 8784
услуг за отчетный период

Календарное количество дней в дней 366 366
отчетном периоде

2. Индекс нового строительства - это % 0 0
отношение протяженности построенных
сетей к общей протяженности сетей

Протяженность построенных сетей км 0 0

Протяженность сетей км 711,803 736,1

3. Аварийность систем коммунальной ед./км 0/0 0/0
инфраструктуры - отношение
количества аварий (повреждений) в
системах коммунальной
инфраструктуры к протяженности
сетей

Количество аварий (повреждений) на ед. 0 0
системах коммунальной
инфраструктуры

Технический отказ на системах ед. 350 360
коммунальной инфраструктуры

Протяженность сетей км 711,803 736,1

4. Удельный вес сетей, нуждающихся в % 5,636 5,45
замене, - отношение протяженности
сетей, нуждающихся в замене, к
протяженности сети

Протяженность сетей, нуждающихся в км 40,12 40,12
замене

Протяженность сети км 711,803 736,1

5. Наличие контроля качества товаров и % 97,57 95,661
услуг

Фактическое количество проб на ед. 25048 110348
системах коммунальной
инфраструктуры водоснабжения

Нормативное количество проб на ед. 25673 115353
системах коммунальной
инфраструктуры водоснабжения



------------------------------------------------------------------