Постановление администрации города Кирсанова Тамбовской области от 09.08.2013 N 957 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области"
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРСАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2013 г. № 957
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях совершенствования программно-целевого планирования в городе Кирсанове Тамбовской области, поэтапного перехода к формированию бюджета города на основе муниципальных программ и в соответствии с Постановлением администрации города от 23.08.2011 № 942 "Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов города Кирсанова на 2011 - 2013 годы" администрация города постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области (далее - Порядок) согласно приложению.
2. Установить, что:
2.1. положения настоящего Порядка применяются для долгосрочных целевых программ города Кирсанова Тамбовской области, срок реализации которых должен начинаться с 2014 года;
2.2. для действующих долгосрочных целевых программ города Кирсанова Тамбовской области, срок реализации которых продолжается в 2014 году, применяются нормы Постановления администрации города от 27.02.2009 № 159 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ города Кирсанова Тамбовской области" (с изменениями и дополнениями).
3. Отделу по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города (Филина Е.Н.) осуществлять методическое обеспечение и координацию работ по разработке, утверждению и реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области.
4. Отделу образования администрации города (Щербинина Т.А.), отделу гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки (Огановский С.Ю.) до 01.11.2013 года обеспечить формирование, внесение на согласование и утверждение в установленном настоящим постановлением Порядке проектов муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области на 2014 - 2020 годы.
5. Опубликовать (разместить) настоящее постановление на информационно-новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области www.top68.ru и разместить на официальном сайте администрации города.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города
Д.В.Терещенко
Утвержден
Приложение
к Постановлению
администрации города Кирсанова
от 09.08.2013 № 957
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДА КИРСАНОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Кирсанова Тамбовской области (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам и механизмам осуществления, ресурсам и результатам) социально-экономического, организационного, правового, финансового и иного характера, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение стратегических приоритетов и целей региональной государственной политики в сфере социально-экономического развития Тамбовской области и приоритетов социально-экономического развития города Кирсанова;
подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам основных мероприятий и/или ведомственных целевых программ (далее - ведомственная программа), выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);
основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);
проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы);
факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы);
цель - формируемый при анализе проблемной ситуации приоритет, достижение которого с учетом имеющихся ресурсов и в заданных временных рамках ведет к достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития города и области;
задача - результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы (подпрограммы);
основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мер (проектов, действий), характеризуемый значимым вкладом в достижение определенной задачи программы (подпрограммы);
показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;
ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации города, определенное ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным нормативным актом администрации города (далее - Перечень), и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком;
соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения администрации города и/или муниципальные казенные и бюджетные учреждения, ответственные за разработку, реализацию и мониторинг подпрограммы (подпрограмм) и/или отдельных мероприятий, ведомственной программы (программ), входящих в состав муниципальной программы;
мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы (подпрограммы).
1.3. Муниципальная программа объединяет все финансовые и иные ресурсы, планируемые на достижение определенной стратегической цели социально-экономического развития города.
1.4. Муниципальная программа формируется на основе долгосрочных целей социально-экономического развития, показателей (индикаторов) их достижения и учета положений стратегических и программных документов, утвержденных администрацией Тамбовской области, Кирсановским городским Советом народных депутатов.
1.5. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, содержащие основные мероприятия и/или ведомственные программы города, а также прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы.
Включение в муниципальную программу частей долгосрочных и ведомственных целевых программ или долгосрочных и ведомственных целевых программ, реализация которых направлена на достижение целей и задач иных муниципальных программ, не допускается.
Включение в муниципальную программу основных мероприятий других муниципальных программ не допускается.
Ведомственная программа (программы), включаемая в муниципальную программу, разрабатывается, утверждается и изменяется согласно установленному для нее положению, утвержденному Постановлением администрации города от 31.08.2011 № 1011 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".
1.6. Муниципальные программы разрабатываются на срок не менее шести лет и не более срока реализации Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области.
1.7. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации города.
Внесение изменений в муниципальную программу (подпрограмму) осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения муниципальных программ.
Внесение изменений в муниципальную программу в части ведомственной программы осуществляется в случае изменения общих основных параметров реализации ведомственной программы на соответствующий год.
2. Требования к содержанию и структуре муниципальных
программ
2.1. Муниципальная программа содержит Паспорт муниципальной программы по форме согласно таблице 1 приложения к настоящему Порядку, текстовую часть и приложения к текстовой части муниципальной программы по формам согласно таблицам 2 - 5 приложения к настоящему Порядку.
2.2. Текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:
раздел 1 "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы";
раздел 2 "Приоритеты региональной государственной политики и социально-экономического развития города в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы";
раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы";
раздел 4 "Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы";
раздел 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы";
раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы";
раздел 7 "Механизмы реализации муниципальной программы".
2.3. Раздел 1 должен содержать характеристику текущего состояния и основных проблем в сфере реализации муниципальной программы, в том числе анализ социальных, финансовых, экономических и прочих факторов, влияющих на их решение, факторов рисков реализации муниципальной программы.
2.4. Раздел 2 должен содержать описание приоритетов региональной государственной политики и социально-экономического развития города в соответствующей сфере социально-экономического развития области и города, целей, задач, сроков и этапов реализации муниципальной программы.
Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам государственной региональной политики в сфере социально-экономического развития и быть согласованы с целями соответствующей государственной программы Тамбовской области.
Цель должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы Тамбовской области и полномочиям органов местного самоуправления в этой сфере);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, имеющие произвольное или неоднозначное толкование);
измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения цели);
достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации муниципальной программы);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
Комплекс задач должен быть необходим и достаточен для достижения соответствующей цели.
Способом реализации задачи является механизм реализации программного мероприятия, представляющий собой долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные инструменты реализации муниципальной программы, в том числе финансовые.
На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов в обязательном порядке определяются промежуточные результаты реализации муниципальной программы.
При формулировании целей и задач необходимо обеспечить инструментарий проверки и подтверждения их достижения (решения) в виде системы индикаторов и показателей.
Дублирование целей и задач муниципальной программы, а также индикаторов для оценки их достижения (решения) в других муниципальных программах, целей и задач муниципальной программы и ведомственной программы, включаемой в ее состав, не допускается.
2.5. Раздел 3 должен содержать описание показателей (индикаторов) достижения целей и задач, основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы. Данный раздел дополняется приложением к муниципальной программе и оформляется по форме согласно таблице 2 приложения к настоящему Порядку.
Целевые индикаторы должны быть согласованы с показателями документов стратегического уровня, показателями реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, государственных программ Тамбовской области, региональных целевых программ, а также с показателями, установленными для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Используемые индикаторы и показатели должны соответствовать следующим требованиям:
адекватность (индикатор и показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);
объективность (не допускается использование индикаторов и показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы);
однозначность (определение индикатора и показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
сопоставимость (обеспечение сопоставимости показателей за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных программ, а также с региональными показателями).
Индикаторы и показатели подпрограмм должны быть увязаны с индикаторами и показателями, характеризующими достижение цели (целей) муниципальной программы. Индикаторы и показатели ведомственных программ должны быть согласованы с показателями муниципальных программ (подпрограмм), в состав в которых они включаются.
Индикаторы и показатели должны иметь количественные значения, отражающие фактическое описание ситуации на момент разработки и утверждения муниципальной программы и запланированные по годам реализации муниципальной программы, измеряемые или рассчитываемые по установленным методикам, и определяться на основе данных официальной ведомственной и/или статистической отчетности.
Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения.
Не допускается использовать в качестве показателей (индикаторов) плановые и фактические значения бюджетных расходов и объемов вложенных в мероприятие (проект) средств за счет других источников.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы представляют собой характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития города, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы.
Система ожидаемых конечных результатов муниципальной программы включает результаты для города и населения, вклад муниципальной программы в достижение целей социально-экономического развития города и области, а также результаты, характеризующие развитие сферы (отрасли).
Непосредственные результаты характеризуют объем реализации основного мероприятия и направлены на достижение конечных результатов муниципальной программы.
2.6. Раздел 4 должен содержать перечень и краткое описание подпрограмм, мероприятий и ведомственных программ, которые необходимо реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей. Данный раздел дополняется приложением к муниципальной программе и оформляется по форме согласно таблице 3 приложения к настоящему Порядку.
Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам.
Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения муниципальной программы и решения определенной задачи.
2.7. В случае оказания (выполнения) в рамках муниципальной программы городскими казенными и бюджетными учреждениями, не включенными в ведомственную программу (программы) в составе муниципальной программы, муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам, приводится раздел 5. Он должен содержать прогноз сводных показателей муниципальных заданий и дополняться приложением к муниципальной программе по форме согласно таблице 4 приложения к настоящему Порядку.
2.8. Раздел 6 должен содержать обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города, а также прогнозного объема финансирования за счет иных источников (федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников), с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета города (ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы), а также подпрограммам и основным мероприятиям, не вошедшим в подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы (дополняется приложением к муниципальной программе и оформляется по форме согласно таблице 5 приложения к настоящему Порядку).
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включаемые в городскую адресную инвестиционную программу, учитываются исключительно в ее лимитах, на что в Паспорте, в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы", а также таблицах "Перечень мероприятий муниципальной программы", "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" делаются соответствующие ссылки.
2.9. Раздел 7 должен содержать взаимоувязанный комплекс экономических, правовых, организационных мер, обеспечивающих достижение целей и решение задач муниципальной программы.
К реализации программных мероприятий ответственным исполнителем и/или соисполнителем могут привлекаться исполнители программных мероприятий - организации, определяемые после утверждения муниципальной программы, в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также муниципальные бюджетные учреждения, в порядке, установленном администрацией города о формировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
Данный раздел включает информацию о распределении ответственности и порядке взаимодействия по реализации муниципальной программы между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы, а также исполнителями программных мероприятий.
В случае, если муниципальная программа направлена на достижение целей и решение задач, относящихся к предмету совместного ведения органов государственной власти области и органов местного самоуправления, в рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджету города на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих государственной программе области.
2.10. С целью обеспечения открытости и доступности информации проекты муниципальных программ подлежат публичному обсуждению. Ответственный исполнитель за 30 дней (в отношении муниципальных программ, принимаемых в 2013 году на период 2014 - 2020 годов - за 15 дней) до направления проекта муниципальной программы на согласование в соответствии с настоящим Порядком обеспечивает размещение данного проекта на официальном сайте администрации города в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема предложений, а также публикует в газете "Кирсановская газета" официальное извещение о размещении проекта муниципальной программы в сети Интернет с указанием электронного адреса.
Поступившие предложения рассматриваются ответственным исполнителем, соисполнителями (при необходимости) и участником публичного обсуждения совместно при доработке проекта муниципальной программы. Информация о результатах публичного обсуждения прилагается к проекту муниципальной программы при ее представлении на согласование.
2.11. Подготовка подпрограмм в составе муниципальной программы осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком для подготовки муниципальных программ, за исключением приложений к текстовой части, которые оформляются к муниципальной программе в целом, в том числе в разрезе подпрограмм.
3. Основание, этапы разработки, внесения изменений и
согласование муниципальных программ
3.1. Разработка проектов муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ.
Проект Перечня формируется отделом по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Тамбовской области, предусматривающих реализацию государственных программ, а также с учетом предложений структурных подразделений администрации города и утверждается нормативным правовым актом администрации города.
Внесение изменений в Перечень производится на основании решения комиссии по бюджетным проектировкам до 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году, по предложениям отдела по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города, согласованным с финансовым управлением администрации города в том числе с учетом предложений структурных подразделений администрации города, и утверждается нормативным правовым актом администрации города.
3.2. Перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период подлежит согласованию комиссией по бюджетным проектировкам для включения в проект решения городского Совета народных депутатов о бюджете города в соответствии с бюджетным законодательством. В 2013 году, в связи с переходным периодом в установлении программно-целевого планирования бюджетных ассигнований города Кирсанова Тамбовской области, муниципальные программы, принимаемые на период 2014 - 2020 годов, подлежат включению в проект Перечня муниципальных, долгосрочных и ведомственных целевых программ города, предлагаемых к финансированию в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов, в порядке, установленном администрацией города.
3.3. Отдел по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города ежегодно до 1 августа вносит предложения о приоритетах социально-экономического развития города, требующих решения в рамках муниципальных программ, а также на основании результатов оценки эффективности программ о задачах по внесению изменений (дополнений) в муниципальные программы, которые утверждаются нормативным правовым актом администрации города.
3.4. Ответственные исполнители вносят на рассмотрение и согласование в соответствии с настоящим Порядком проекты муниципальных программ (изменений в муниципальные программы) на следующий год не позднее 1 сентября текущего года. Данное положение не распространяется на правоотношения, реализуемые в 2013 году.
3.5. Разработка проекта муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.
3.6. Проекты постановления администрации города об утверждении муниципальной программы (изменений в муниципальные программы) подлежат обязательному согласованию с отделом по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города, финансовым управлением администрации города, соисполнителями муниципальных программ, а также с должностными лицами, установленными Инструкцией по делопроизводству в администрации города.
3.7. К проекту муниципальной программы (изменений в муниципальную программу), представляемой на согласование, должны быть приложены:
копии нормативных правовых актов, явившихся основанием для разработки муниципальной программы (внесения изменений);
пояснительная записка;
финансово-экономическое обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, за исключением утвержденных ведомственных программ;
копия официального извещения о размещении проекта муниципальной программы в сети Интернет, опубликованного в газете "Кирсановская газета", и информация о результатах публичного обсуждения проекта муниципальной программы (данная норма не относится к внесению изменений в муниципальную программу).
3.8. Согласованный с соисполнителями проект муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в отдел по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города для подготовки заключения.
Отдел по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города не более 10 календарных дней осуществляет оценку проекта муниципальной программы (7 календарных дней - проекта изменений в муниципальную программу) и представляет заключение в финансовое управление администрации города.
Финансовое управление администрации города, учитывая заключение отдела по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа об оценке проекта муниципальной программы, в течение 10 календарных дней - для проектов муниципальных программ, и в течение 7 календарных дней - для проектов изменений в муниципальные программы, подготавливает и направляет в отдел по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города обоснованное заключение о возможности финансирования муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) в предполагаемых объемах.
Общее заключение по результатам рассмотрения проекта муниципальной программы (изменений в муниципальную программу), подготавливаемое отделом по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города с учетом заключения финансового управления администрации города, в сроки, не превышающие 20 календарных дней со дня, следующего за днем представления проекта муниципальной программы, и 14 календарных дней, со дня следующего за днем представления проекта изменений в муниципальную программу, направляется ответственному исполнителю муниципальной программы и учитывается при доработке проекта муниципальной программы (изменений в муниципальную программу).
Доработанный проект муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) повторно направляется для согласования в отдел по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города и финансовое управление администрации города.
При необходимости - наличии разногласий по вопросам объемов финансирования, состава и содержания муниципальной программы между ответственным исполнителем, соисполнителями муниципальной программы, отделом по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города, финансовым управлением администрации города указанный вопрос рассматривается совместно с заинтересованными сторонами с участием заместителя главы администрации области по компетенции на заседании комиссии (или ее рабочей группы) по бюджетным проектировкам.
Решение комиссии (рабочей группы) по бюджетным проектировкам по данному вопросу учитывается при доработке проекта муниципальной программы (изменений в муниципальную программу).
В случае принятия на заседании комиссии (рабочей группе) по бюджетным проектировкам отрицательного решения по указанному вопросу данный факт отражается в решении комиссии (рабочей группы) по бюджетным проектировкам с мотивированным обоснованием.
3.9. Проект муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) визируется заместителем главы администрации города, курирующим вопросы программно-целевого планирования, руководителем финансового управления администрации города при достижении соответствия требованиям настоящего Порядка.
3.10. Муниципальные программы (изменения в муниципальные программы), планируемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлениями администрации города не позднее одного месяца до дня внесения в Кирсановский городской Совет народных депутатов проекта решения о бюджете города в соответствии с бюджетным законодательством.
3.11. Утвержденная муниципальная программа подлежит официальному опубликованию.
3.12. Во исполнение утвержденной в установленном порядке муниципальной программы администрацией города может быть принято постановление администрации города о мерах по ее реализации, в котором указываются порядок определения исполнителей программных мероприятий, особенности реализации отдельных программных мероприятий, порядок осуществления контроля за целевым использованием бюджетных средств и выполнением мероприятий муниципальной программы, иные обстоятельства, касающиеся ее реализации.
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
4.1. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Кирсановского городского Совета народных депутатов о бюджете города по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с нормативным правовым актом администрации города, утвердившим программу, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включаемых в городскую адресную инвестиционную программу.
4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета города и планирование бюджетных ассигнований.
4.3. Внесение изменений в муниципальные программы в части увеличения объемов финансирования осуществляется при наличии дополнительных источников финансирования и является основанием для подготовки проекта решения городского Совета народных депутатов о внесении изменений в решение Кирсановского городского Совета народных депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.
4.4. Финансирование ведомственных программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для ведомственных программ.
4.5. Финансовое обеспечение строительства и реконструкции объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальных программ, осуществляется за счет бюджетных ассигнований и в порядке, установленном администрацией города в отношении формирования и реализации городской адресной инвестиционной программы.
5. Управление и контроль реализации муниципальных программ
5.1. Для обеспечения мониторинга муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями отчитывается о ходе ее выполнения.
При наличии в муниципальной программе соисполнителей они представляют свою информацию о ходе реализации муниципальной программы за отчетный период ответственному исполнителю.
Ответственный исполнитель по итогам за полугодие и год представляет по электронной почте и на бумажном носителе в отдел по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города отчет о ходе реализации муниципальной программы, который включает:
сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы по форме согласно таблице 6 приложения к настоящему Порядку;
отчет об использовании финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы за счет всех источников, по форме согласно таблице 7 приложения к настоящему Порядку.
Кроме того, в составе годового отчета ответственный исполнитель дополнительно представляет по электронной почте и на бумажном носителе в отдел по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города:
фактические сводные показатели муниципальных заданий (согласно таблице 8 приложения к настоящему Порядку), достигнутые муниципальными бюджетными учреждениями, не включенными в ведомственную программу (программы) в составе муниципальной программы;
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, (указываются согласно таблице 9 приложения к настоящему Порядку, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);
пояснительную записку, в которой отражаются:
сведения о контроле ответственного исполнителя за исполнением муниципальной программы в полном объеме и по всем источникам: об участии в федеральных программах и конкурсах, о заключении контрактов, соглашений, проведенных торгах, нахождении средств на счетах ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы и исполнителей программных мероприятий, определенных на конкурсной основе;
сведения о соответствии фактических значений основных целевых индикаторов установленным при утверждении муниципальной программы, а также сведения о показателях, значения которых отличаются от среднеобластных в худшую сторону или имеют неблагоприятную динамику при реализации муниципальной программы;
информация о динамике целевых показателей и индикаторов в соответствии с полнотой финансирования муниципальной программы: описание положительной (отрицательной) динамики целевых показателей в соответствии с увеличением (уменьшением) финансирования муниципальной программы. В случае недостижения утвержденных в муниципальной программе показателей ответственный исполнитель обязан объяснить причины невыполнения данных показателей;
информация о ходе и полноте выполнения мероприятий и муниципальной программы в целом, о причинах несвоевременного выполнения мероприятий;
информация о достигнутой экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий и направлениях расходования сэкономленных средств;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценка влияния фактических результатов реализации муниципальной программы на различные сферы экономики города (мультипликативный эффект);
информация о внесенных изменениях в муниципальную программу и приведении ее в соответствие с фактической реализацией: отражение в муниципальной программе изменений нормативных правовых актов, в том числе федеральных и региональных государственных программ, на основании которых разрабатывалась муниципальная программа, информация об исключении (включении) мероприятий, о сокращении (увеличении) объемов финансирования.
Полугодовой и годовой отчеты подлежат размещению на официальном сайте администрации города ответственным исполнителем в сети Интернет.
5.2. Информация по итогам полугодия представляется в срок до 25 июля.
Информация по итогам года представляется в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
5.3. Текущее управление реализацией, реализация, мониторинг и контроль за реализацией ведомственных программ, включенных в муниципальную программу, осуществляется согласно положению, установленному администрацией города для ведомственных программ.
В составе отчетов по муниципальной программе отражаются общие результаты реализации ведомственной программы (программ), включенной в муниципальную программу, по формам таблиц 6 и 7, прилагаемых к настоящему Порядку, без расшифровки по мероприятиям ведомственной программы (программ).
5.4. Финансовое управление администрации города в срок до 25 июля и 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города информацию о кассовых расходах бюджета города на реализацию муниципальных программ (подпрограмм).
5.5. Отдел по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города на основании отчетов ответственных исполнителей и информации финансового управления администрации города обобщает (за полугодие - до 20 августа, ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным) и представляет главе администрации города информацию о ходе реализации и (в составе годовой информации) оценке эффективности муниципальных программ.
Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
5.6. Результаты оценки эффективности муниципальных программ и соответствующие рекомендации отдел по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города представляет в установленном порядке в финансовое управление администрации города и для рассмотрения на заседании комиссии по бюджетным проектировкам.
Снижение эффективности реализации муниципальной программы является основанием для принятия администрацией города решения о приостановлении или прекращении действия как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом, внесении в нее изменений, а также о снижении уровня ее финансирования или перераспределении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию между ответственным исполнителем и/или соисполнителями муниципальной программы.
Оценка эффективности муниципальных программ производится в соответствии с порядком и критериями, утверждаемыми постановлением администрации города.
6. Полномочия структурных подразделений администрации города
при разработке и реализации муниципальных программ
6.1. Ответственный исполнитель:
обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта муниципальной программы (внесения изменений), его согласование и внесение в установленном порядке в отдел по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города и финансовое управление администрации города;
организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств на ее реализацию, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;
с учетом результатов оценки эффективности государственной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;
предоставляет по запросам отдела по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города и финансового управления администрации города сведения о реализации муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;
разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников;
подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в отдел по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города.
6.2 Соисполнители:
разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
обеспечивают целевое и эффективное использование средств;
несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся;
представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела по экономическому развитию, труду, предпринимательства и муниципального заказа администрации города, финансового управления администрации города, а также отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Приложение
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных
программ города Кирсанова
Тамбовской области
Таблица 1
ПАСПОРТ
муниципальной программы (подпрограммы) города Кирсанова
Тамбовской области
_____________________________________
Ответственный исполнитель программы
(подпрограммы)
Соисполнители программы (подпрограммы)
Подпрограммы программы
Программно-целевые инструменты
(ведомственные целевые программы) <*>
Цели программы (подпрограммы)
Задачи программы (подпрограммы)
Целевые индикаторы и показатели
программы (подпрограммы), их значения
на последний год реализации
Сроки и этапы реализации программы
(подпрограммы)
Объемы и источники финансирования
программы (подпрограммы) <**>
--------------------------------
<*> Указывается при наличии утвержденной ведомственной целевой
программы (программ) города.
<**> Указываются общие объемы финансирования программы (подпрограммы)
по годам реализации и в разрезе источников.
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) муниципальной программы города
Кирсанова Тамбовской области, подпрограмм муниципальной
программы города Кирсанова Тамбовской области и их значений
№ Показатель Еди- Значения показателей
п/п (индикатор) ница
(наименование) изме- базовый теку- первый второй ... последний
рения год щий год год год
(отчет- год планового планового реализации
ный) периода периода
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Муниципальная программа города Кирсанова Тамбовской области
1. Показатель
(индикатор)
... ...
Подпрограмма 1
... Показатель
(индикатор)
... ...
Подпрограмма 2
...
Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы города Кирсанова
Тамбовской области
№ Наименование Ответственный Ожидаемые непосредственные Объемы финансирования, тыс. рублей,
п/п подпрограммы, исполнитель, результаты в т.ч.
основного соисполнители
мероприятия, наименование еди- значение по федера- областной бюджет внебюд-
ведомственной ница (по годам годам, льный бюджет города жетные
целевой изме- реализации всего бюджет средства
программы рения мероприятия)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1
1. Основное 1 год 1 год
мероприятие
1.1 2 год 2 год
3 год 3 год
... ...
n год n год
2. Основное
мероприятие
1.2
... ...
Ведомственная
программа 1.1
Ведомственная
программа 1.2
...
Итого
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
...
ВСЕГО по программе
Таблица 4
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями города Кирсанова Тамбовской области по
муниципальной программе города Кирсанова Тамбовской
области <*>
Наименование Значение показателя объема услуги Расходы бюджета города
подпрограммы/ (работы) на оказание муниципальной
основного услуги (выполнение работы),
мероприятия, тыс. рублей
услуги
(работы) наимено- текущий первый второй текущий первый второй
вание год год год год год год
ед. изм. планового планового планового планового
периода периода периода периода
1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Наименование
услуги
(работы)
Основное мероприятие 1.2
Наименование
услуги
(работы)
...
--------------------------------
<*> Заполняется в случае оказания муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и (или) физическим лицам муниципальными учреждениями, не включенными в ведомственную программу (программы) в составе муниципальной программы.
Таблица 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы города Кирсанова
Тамбовской области за счет всех источников финансирования
Статус Наименование Ответственный Объемы финансирования, тыс. рублей,
муниципальной исполнитель, в т.ч.
программы соисполнители
города
Кирсанова
Тамбовской
области,
подпрограммы
муниципальной по федера- областной бюджет внебюд-
программы, годам, льный бюджет города жетные
мероприятия всего бюджет средства
1 2 3 5 6 7 8 9
Муниципальная всего 1 год
программа
города 2 год
Кирсанова
Тамбовской 3 год
области
...
n год
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
города
Кирсанова
Тамбовской
области
соисполнитель
1
...
Подпрограмма всего
1
ответственный
исполнитель
подпрограммы
соисполнитель
1
...
Подпрограмма всего
2
ответственный
исполнитель
подпрограммы
соисполнитель
1
...
Прочие ...
основные
мероприятия,
не вошедшие в
подпрограммы
Таблица 6
Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
города Кирсанова Тамбовской области за период
январь - ________ 20___ г.
(нарастающим итогом с начала года)
№ Наименование Ответственный Фактически Результаты Проблемы,
п/п подпрограммы, исполнитель, проведенные возникшие
основного соисполнители мероприятия, заплани- достиг- в ходе
мероприятия, направленные на рованные нутые реализации
ведомственной достижение мероприятия
целевой запланированных <*>
программы значений
непосредственных
результатов
1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1
1. Основное
мероприятие
1.1
2. Основное
мероприятие
1.2
...
Ведомственная
программа 1.1
Ведомственная
программа 1.2
...
Подпрограмма 2
1. Основное
мероприятие
2.1
2. Основное
мероприятие
2.2
Ведомственная
программа 2.1
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
...
--------------------------------
<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации
мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при
отсутствии отклонений указывается "нет".
Таблица 7
Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников
на реализацию муниципальной программы города Кирсанова
Тамбовской области за период январь - _______ 20___ г.
(нарастающим итогом с начала года)
Начало таблицы, см. окончание
(тыс. рублей)
№ Наименование Направление Предусмотрено паспортом Программы Предусмотрено бюджетом
п/п подпрограммы, расходов на 20__ год на 20__ г.
основного
мероприятия, Всего в том числе по источникам: Всего в том числе по источникам:
ведомственной
целевой фед. обл. бюджет внебюд- фед. обл. бюджет внебюд-
программы бюджет бюджет города жетные бюджет бюджет города жетные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма Всего
1
НИОКР
Инвестиции
Прочие
Основное
мероприятие
1.1
Ведомственная
программа 1.1
...
Прочие
основные
мероприятия,
не вошедшие в
подпрограммы
...
Всего по Всего
Программе НИОКР
Инвестиции
Прочие
Окончание таблицы, см. начало
№ Наименование Направление Кассовые расходы за отчетный Отклонение (%), Графу 14 / графу 9
п/п подпрограммы, расходов период и т.д.
основного
мероприятия, Всего в том числе по источникам: Всего в том числе по источникам:
ведомственной
целевой фед. обл. бюджет внебюд- фед. обл. бюджет внебюд-
программы бюджет бюджет города жетные бюджет бюджет города жетные
1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Подпрограмма Всего
1
НИОКР
Инвестиции
Прочие
Основное
мероприятие
1.1
Ведомственная
программа 1.1
...
Прочие
основные
мероприятия,
не вошедшие в
подпрограммы
...
Всего по Всего
Программе НИОКР
Инвестиции
Прочие
Ответственный исполнитель: _______________________ Ф.И.О., Тел.: __________
Таблица 8
ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Кирсанова Тамбовской области
по муниципальной программе города Кирсанова Тамбовской области
за 20___ г. <*>
Наименование Значение показателя Расходы бюджета города
подпрограммы, основного объема услуги (работы) на оказание
мероприятия, услуги муниципальной услуги
(работы) (выполнение работы),
тыс. рублей
наименование план факт предусмотрено кассовое
ед. изм. бюджетом на исполнение
отчетную дату
1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Наименование услуги
(работы)
Основное мероприятие 1.2
Наименование услуги
(работы)
...
--------------------------------
<*> Заполняется в случае оказания муниципальных услуг (выполнения
работ) юридическим и (или) физическим лицам муниципальными учреждениями, не
включенными в ведомственную программу (программы) в составе муниципальной
программы.
Таблица 9
Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы
города Кирсанова Тамбовской области, подпрограмм муниципальной
программы города Кирсанова Тамбовской области за 20___ г.
№ Показатель (индикатор) Еди- Значения показателей Обоснование
пп (наименование) ница (индикаторов) отклонений
изме- муниципальной программы значений
рения города Кирсанова показателя
Тамбовской области, (индикатора)
подпрограммы на конец
муниципальной программы отчетного
года (при
год, отчетный наличии)
предшест- год
вующий
отчетному план факт
<*>
1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа города Кирсанова Тамбовской области
1. Показатель (индикатор)
... ...
Подпрограмма 1
Показатель (индикатор)
... ...
--------------------------------
<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год,
предшествующий отчетному.
------------------------------------------------------------------